目 錄
第一部分 東港市職業(yè)中專概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市職業(yè)中專2025年度部門預(yù)算報表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
十八、一般公共預(yù)算基本支出表
第三部分 東港市職業(yè)中專2025年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市職業(yè)中專概況
一、主要職責(zé)
本校職責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī);負(fù)責(zé)制定本學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;積極開展教育教學(xué)改革,提高辦學(xué)質(zhì)量和效益,為社會培養(yǎng)中級職業(yè)技術(shù)人才,為上級高校輸送合格生源,負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的管理,建立健全相應(yīng)管理制度;負(fù)責(zé)搞好學(xué)校教職工隊伍建設(shè),完成各級教育行政部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入東港市教育局部門預(yù)算編制范圍內(nèi)的二級預(yù)算單位包括:
1.東港市職業(yè)中專
第二部分 東港市職業(yè)中專2025年度部門預(yù)算報表(見附件)
第三部分 東港市職業(yè)中專2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,東港市職業(yè)中專所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入;支出包括:一般公共預(yù)算基本支出、一般公共預(yù)算項目支出。
二、部門預(yù)算收支的具體情況
東港市職業(yè)中專2025年預(yù)算總收入2310.92萬元。
1.財政撥款收入1898.92萬元;2.財政專戶管理資金收入412萬元;
東港市職業(yè)中專2025年預(yù)算總支出2310.92萬元。
1.基本支出預(yù)算1874.92萬元,其中:人員類支出1870.18萬元,公用經(jīng)費(fèi)類支出4.74萬元;
2.項目支出預(yù)算364萬元,其中:一般公共預(yù)算24萬元,財政專戶管理資金340萬。
2025年預(yù)算比2024年增加289.86萬元,主要原因:看護(hù)費(fèi)加班費(fèi)用增加。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
東港市職業(yè)中專2025年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出相比2024年無變化,主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
東港市職業(yè)中專為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購情況
2025年東港市職業(yè)中專無政府采購。
六、國有資產(chǎn)占用情況
東港市職業(yè)中專國有資產(chǎn)總價值為10560.2萬元。其中,通用設(shè)備為979.60萬元,專用設(shè)備為227.18萬元,文物為0萬元,圖書為0萬元,家具、用具、裝具及動植物為199.62萬元,無形資產(chǎn)為0萬元,土地、房屋為9153.63萬元。
七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2025年東港市職業(yè)中專項目2個,主要涵蓋公用經(jīng)費(fèi)學(xué)生資助等等方面,項目年度目標(biāo)為按要求完成項目進(jìn)度,各項補(bǔ)助資金及時發(fā)放,爭取獲得承辦項目服務(wù)對象滿意。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
3.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
19.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。