目 錄
第一部分 東港市前陽中心小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市前陽中心小學(xué)2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
十八、一般公共預(yù)算基本支出表
第三部分 東港市前陽中心小學(xué)概況2025年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市前陽中心小學(xué)概況概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法規(guī),研究制定本單位教育管理法規(guī)和規(guī)章制度,并指導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)行。
(二)研究擬定本單位年度財(cái)務(wù)工作規(guī)劃。
(三)根據(jù)國家有關(guān)方針、政策,及教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資和人事管理工作的有關(guān)政策和規(guī)章制度并組織實(shí)施,規(guī)劃并指導(dǎo)本單位教師、教育管理干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
(四)指導(dǎo)本單位搞好德育工作、體育衛(wèi)生工作、美育工作和國防教育工作等。
(五)指導(dǎo)本單位的黨建工作、思想政治工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作。
(六)規(guī)劃和指導(dǎo)教師的繼續(xù)教育、社會(huì)成人教育的考試,掃除青壯年文盲工作。
(七)全面貫徹《體育法》、《全民健身計(jì)劃綱要》,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有班級(jí)加以實(shí)施。
(八)規(guī)劃并管理全市教育系統(tǒng)有關(guān)信息、統(tǒng)計(jì)資料及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。
(九)完成教育局財(cái)政局交辦的其他事宜。
(十)實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施體、智、德、美方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入東港市教育局部門預(yù)算編制范圍內(nèi)的二級(jí)預(yù)算單位,無所屬基層單位。
1.東港市前陽中心小學(xué)概況
東港市前陽中心小學(xué)是遼寧省最大一所農(nóng)村小學(xué)。最早創(chuàng)建于1969年,占地面積16959平方米,建筑面積25099平方米2010年以后教學(xué)樓新建,大大改善教學(xué)環(huán)境和教學(xué)條件。目前本校設(shè)有62個(gè)教學(xué)班,教職工186人。曾被評為國家足球基地學(xué)校,遼寧省文明校園,遼寧省優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),遼寧省體育藝術(shù)2+1先進(jìn)學(xué)校。
第二部分 東港市前陽中心小學(xué)概況2025年度部門預(yù)算報(bào)表(見附件)
第三部分 東港市前陽中心小學(xué)概況2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則, 東港市前陽中心小學(xué)概況所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入;支出包括:一般公共預(yù)算基本支出、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
二、部門預(yù)算收支的具體情況
東港市前陽中心小學(xué)概況2025年預(yù)算總收入3458.59萬元。
1.財(cái)政撥款收入3199.10萬元;2.財(cái)政專戶管理資金收入259.49萬元;3.事業(yè)收入0萬元。
東港市前陽中心小學(xué)概況2025年預(yù)算總支出3458.59萬元。
1.基本支出預(yù)算3187.10萬元,其中:人員類支出3009.52萬元,公用經(jīng)費(fèi)類支出177.58萬元;
2.項(xiàng)目支出預(yù)算271.49萬元,其中:一般公共預(yù)算12萬元,財(cái)政專戶管理資金259.49萬元。
2025年預(yù)算比2024年增加282.46萬元,主要原因:2025年課后服務(wù)費(fèi)納入年度預(yù)算,人員工資增加。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
東港市前陽中心小學(xué)2025年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出相比2024年無增減。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
學(xué)校為事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購情況
2025年東港市前陽中心小學(xué)無政府采購。
六、國有資產(chǎn)占用情況
東港市前陽中心小學(xué)國有資產(chǎn)總價(jià)值為2665.87萬元。其中,設(shè)備為699.46萬元,文物為0萬元,圖書為239.33萬元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物為202.41萬元,無形資產(chǎn)為0元,土地、房屋為1524.67萬元。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2025年東港市前陽中心小學(xué)項(xiàng)目1個(gè),主要涵蓋基本支出人員經(jīng)費(fèi)(保工資)等方面,項(xiàng)目年度目標(biāo)為按要求完成項(xiàng)目進(jìn)度,各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放,爭取獲得承辦項(xiàng)目服務(wù)對象滿意。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
19.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。