目 錄
第一部分 東港市技工學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市技工學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十八、一般公共預(yù)算基本支出表
第三部分 東港市技工學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市技工學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
本校職責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī);負(fù)責(zé)制定本學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;積極開(kāi)展教育教學(xué)改革,提高辦學(xué)質(zhì)量和效益,為社會(huì)培養(yǎng)中級(jí)職業(yè)技術(shù)人才,為上級(jí)高校輸送合格生源,負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的管理,建立健全相應(yīng)管理制度;負(fù)責(zé)搞好學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè),完成各級(jí)教育行政部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入東港市教育局部門(mén)預(yù)算編制范圍內(nèi)的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.東港市技工學(xué)校
第二部分 東港市技工學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表(見(jiàn)附件)
東港市技工學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)
第三部分 東港市技工學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支的總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,東港市技工學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入、單位資金收入;支出包括:一般公共預(yù)算基本支出、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
二、部門(mén)預(yù)算收支的具體情況
東港市技工學(xué)校2025年預(yù)算總收入496.67萬(wàn)元。
1.財(cái)政撥款收入458.14萬(wàn)元;2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元;3.事業(yè)收入38.53萬(wàn)元。
東港市技工學(xué)校2025年預(yù)算總支出496.67萬(wàn)元。
1.基本支出預(yù)算458.14萬(wàn)元,其中:人員類(lèi)支出350.11萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出108.03萬(wàn)元;
2.項(xiàng)目支出預(yù)算38.53萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金38.53萬(wàn)元。
2025年預(yù)算比2024年增加5.77萬(wàn)元,原因是教師職稱(chēng)變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
東港市技工學(xué)校2025年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.65萬(wàn)元:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.6萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出相比2024年減少2.05萬(wàn)元,主要原因是接待費(fèi)減少。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
東港市技工學(xué)校為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購(gòu)情況
2025年?yáng)|港市技工學(xué)校無(wú)政府采購(gòu)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
東港市技工學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為648.97萬(wàn)元。其中,通用設(shè)備為374.05萬(wàn)元,文物為0萬(wàn)元,圖書(shū)為0萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物為13.84萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)為0萬(wàn)元,土地、房屋為261.08萬(wàn)元。相比2024年總價(jià)值減少43.42萬(wàn)元,報(bào)廢車(chē)輛。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年?yáng)|港市技工學(xué)校項(xiàng)目1個(gè),主要涵蓋辦公取暖等方面,項(xiàng)目年度目標(biāo)為按要求完成項(xiàng)目進(jìn)度,各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放,爭(zhēng)取獲得承辦項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
19.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
20.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。