目錄
第一部分中共東港市委辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支增減變化情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、“三公”經(jīng)費增減變化情況說明
七、名詞解釋
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分2025年中共東港市委辦公室部門預(yù)算批復(fù)表(見附件)
第一部分中共東港市委辦公室概況
一、中共東港市委辦公室主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市委召開的各種會議的前期準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后督查等工作。
2.負(fù)責(zé)市委召開的會議報告、領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草及審核。
3.負(fù)責(zé)市委和市委辦文件的起草、印發(fā)及會議記錄、會議紀(jì)要、資料整理歸檔等工作。
4.負(fù)責(zé)市委重大決策、重要工作部署落實情況的督促檢查,領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的催辦查辦等工作。
5.負(fù)責(zé)基層單位向市委的請示、報告的辦理及信訪接待、信訪件轉(zhuǎn)遞處理等工作。
6.負(fù)責(zé)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題進(jìn)行調(diào)研論證、發(fā)展預(yù)測,提出對策建議。
7.負(fù)責(zé)上三級文件、密碼電報和內(nèi)部普通電報的傳輸、辦理等工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全市定密、保密工作。
9.負(fù)責(zé)向省委、丹東市委報送情況。
10.負(fù)責(zé)市委序列公務(wù)接待的審核、服務(wù)和管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入中共東港市委辦公室部門預(yù)算編制范圍的單位包括:
1.中共東港市委辦公室本級
2.東港市檔案館
三、預(yù)算收支增減變化情況說明
收入預(yù)算本年為1618.72萬元,去年為1488.69萬元,比去年增加130.03萬元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。支出預(yù)算本年為1618.72萬元,去年為1488.69萬元,比去年增加130.03萬元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費本年為319.15萬元,其中,商品和服務(wù)支出310.87萬元、資本性支出8.28萬元。去年為302.05萬元,其中,商品和服務(wù)支出294.37萬元、資本性支出7.68萬元。本年比去年增加17.1萬元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
五、政府采購安排情況說明
政府采購預(yù)算為0萬元,其中,設(shè)備購置費0萬元、車輛大修及機動經(jīng)費0萬元、維修(護(hù))費0萬元。
六、“三公”經(jīng)費增減變化情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)本年為43.9萬元,去年為43.12萬元,本年比去年“三公”經(jīng)費合計增加0.78萬元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。
其中,因公出國(境)費本年與去年均為0萬元;公務(wù)接待費本年為3.9萬元,去年為3.12萬元,本年比去年增加0.78萬元,主要原因是在職人數(shù)比去年增加。公務(wù)用車購置及運行費本年為40萬元,去年為40萬元,其中,公務(wù)用車運行費本年40萬元,去年為40萬元。公務(wù)用車購置費本年為0萬元,去年為0萬元。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛12輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車2輛,應(yīng)急保障用車10輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,本部門對重點項目設(shè)定預(yù)算項目績效目標(biāo),按設(shè)定目標(biāo)結(jié)合績效監(jiān)控等開展績效評價工作,以實現(xiàn)項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。