目 錄
第一部分 東港市政協(xié)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市政協(xié)2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、政府采購支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(政府)
第一部分 東港市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
（一）負責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
（二）負責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議決議和決定的組織實施工作。
（三）負責(zé)協(xié)調(diào)、保障各工作組實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
（四）負責(zé)市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（五）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（六）負責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動組織服務(wù)工作。
（七）參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
（八）負責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系；負責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
（九）負責(zé)市政協(xié)機關(guān)的行政后勤工作。
（十）承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會機關(guān)（本級）。
第二部分 東港市政協(xié)2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、政府采購支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(政府)
2025年東港市政協(xié)預(yù)算相關(guān)公開事項的補充說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2025年,政協(xié)收入預(yù)算為520.92萬元,比2024年減少0.81萬元,部門支出預(yù)算521.73萬元,比2024年減少0.81萬元。主要原因是:有部分費用尚未結(jié)算。
二、機關(guān)運行經(jīng)費
2025年政協(xié)財政撥款預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出74.05萬元,比2024年增加1.74萬元。主要原因是：有部分費用尚未結(jié)算。
三、關(guān)于政協(xié)2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.63萬元,比2024年持平。其中:公務(wù)接待費1.03萬元、公務(wù)用車購置及運行費13.06萬元。(公務(wù)用車運行費13.06萬元、公務(wù)用車購置費 0 千元)。公務(wù)接待費與2024年基本持平;公務(wù)用車運行費與2024年持平。
四、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購支出情況
2025年政協(xié)采購項目支出公開0個,總額0萬元
(二 )國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日,我單位共有車輛4輛,價值71.59萬元,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛，一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)112.96萬元。
(三)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2025年度預(yù)算項目全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,公開0個,涉及資金0萬元。2024年政協(xié)預(yù)算項目支出全部到位。
(四) 政協(xié)沒有政府性基本收支情況。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、
雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置費及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類給我接待(含外賓接待)支出。
6、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
7、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項目的其他項目支出。
9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。