目 錄
第一部分 中共東港市委政策研究室概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共東港市委政策研究室部門預(yù)算公開 (具體見附件)
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 中共東港市委政策研究室2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分 中共東港市委政策研究室概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對市委、市政府重大決策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況進(jìn)行督查。
(二)負(fù)責(zé)省、丹東市交辦東港重點(diǎn)工作的督查督辦。
(三)負(fù)責(zé)市委、市政府直屬各職能部門,部分中省市直駐東港單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的績效督查考核。
(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促各單位、各部門完成丹東市委、市政府績效考核任務(wù)。
(五)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政策研究工作,落實(shí)上級政研室部署的工作任務(wù)。
(六)承擔(dān)市委財經(jīng)委會議相關(guān)工作。收集、上報全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作的重要情況、重大問題、典型經(jīng)驗(yàn)和工作建議等。承擔(dān)市委財經(jīng)辦日常事務(wù)工作。
(七)組織開展全市全面深化改革重大問題的調(diào)查研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委改革委決定事項(xiàng)、工作部署和要求。
(八)承擔(dān)市委改革委會議相關(guān)工作。負(fù)責(zé)對市委改革委各專項(xiàng)小組及有關(guān)單位和部門全面深化改革工作的指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動。負(fù)責(zé)與中共丹東市委全面深化改革委員會辦公室的工作銜接。承擔(dān)市委改革辦日常事務(wù)工作。
(九)完成市委、市政府和市委財經(jīng)委、市委改革委交辦的其他任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),市委政策研究室設(shè)有2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(一)綜合室
負(fù)責(zé)會務(wù)服務(wù)、文件收發(fā)、檔案管理、制度制定等工作;負(fù)責(zé)人事勞資、財務(wù)、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)工作實(shí)績考核工作、績效獎勵發(fā)放工作;負(fù)責(zé)東港市政府系統(tǒng)重點(diǎn)工作推進(jìn)。
(二)政研室
負(fù)責(zé)政策研究、改革辦、財經(jīng)辦、市委督查、市政府督查、機(jī)關(guān)支部建設(shè)、工會等工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共東港市委政策研究室決算編制無二級預(yù)算單位。
第二部分 中共東港市委政策研究室2025年部門預(yù)算公開表(附件附后)
第三部分 中共東港市委政策研究室2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中共東港市委政策研究室2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,中共東港市委政策研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
中共東港市委政策研究室2025年收入總預(yù)算166.75萬元,全部為財政撥款收入。
中共東港市委政策研究室預(yù)算總支出166.75萬元。其中:
1.基本支出136.75萬元
(1)工資福利支出103.65萬元;
(2)商品服務(wù)支出32.24萬元;
(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元;
(4)資本性支出0.84萬元。
2.項(xiàng)目支出30萬元,全部為商品和服務(wù)支出。
2025年收支預(yù)算166.75萬元,比2023年收支預(yù)算162.19萬元,增加4.56萬元。主要是:
基本支出增加4.56萬元。
項(xiàng)目支出30萬元,與2024年持平。
二、關(guān)于中共東港市委政策研究室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.29萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明:“三公”經(jīng)費(fèi)2025年同2024年相比無變化。
三、關(guān)于中共東港市委政策研究室政府采購安排的情況說明
政府采購支出預(yù)算數(shù)0萬元。
四、關(guān)于中共東港市委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
中共東港市委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.22萬元,比上年減少1.8萬元,主要原因是有人員變動。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年中共東港市委政策研究室共有車輛1輛,房屋占有面積0平方米。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
中共東港市委政策研究室2025年重點(diǎn)項(xiàng)目包括: 考核材料印刷費(fèi)、督查考核專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。中共東港市委政策研究室將嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定,抓好預(yù)算執(zhí)行,確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合法、合規(guī)、合理。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況
2025年中共東港市委政策研究室對0個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及財政撥款0萬元
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。