目 錄
第一部分 遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
二、遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 2023年度遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
遼寧省東港市前陽鎮(zhèn)是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,是財政全額撥款的行政單位。具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利,加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定,做好基層黨組織工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
遼寧省東港市前陽鎮(zhèn)政府是一個財政補助的行政單位,是一個獨立核算單位。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計12938.37萬元,包括:
1.財政撥款收入12938.37萬元,占收入總計的100.00%。其中:一般公共預算財政撥款收入12546.54萬元,政府性基金預算財政撥款收入391.82萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。
6.其他收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,占收入總計的0.00%。
與上年相比,今年收入總計減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財政撥收入減少。
(二)支出總計12938.37萬元,包括:
1.基本支出1509.33萬元,占支出總計的11.67%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1289.45萬元;商品和服務支出146.16萬元;對個人和家庭的補助73.71萬元。
2.項目支出11429.04萬元,占支出總計的88.33%。主要包括辦公經(jīng)費、義務兵優(yōu)待金、軍工工資、五保人員生活補助、公共設施維護經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生治理經(jīng)費、漁業(yè)發(fā)展經(jīng)費、人居環(huán)境整治經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。
與上年相比,今年支出減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財政撥款收入減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,主要原因:年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2023年度財政撥款支出12938.37萬元,其中:基本支出1509.33萬元,項目支出11429.04萬元。與上年相比,財政撥款支出減少10485.41萬元,降低44.76%,主要原因:本年財政撥款收入減少。與年初預算相比,2023年度財政撥款支出完成年初預算的99.91%,其中:基本支出完成年初預算的97.38%,項目支出完成年初預算的100.25%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出12546.54萬元。按支出功能分類科目分,包括:
1.一般公共服務支出1473.01萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)613.94萬元,主要是工資貼補等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)442.75萬元,主要是商品服務、對個人和家庭的補助等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)事業(yè)運行(項)416.32萬元,主要是事業(yè)工資補貼等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(4)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)0.00萬元,主要是宣傳工作經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
2.公共安全支出20.36萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)20.36萬元,主要是公安人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
3.教育支出19.26萬元,具體包括:
(1)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)19.26萬元,主要是學前教育經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
4.文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2.00萬元,主要是群眾文化經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
5.社會保障和就業(yè)支出586.16萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理(項)32.28萬元,主要是社區(qū)人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)12.48萬元,主要是行政人員退休費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)12.24萬元,主要是事業(yè)人員退休費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)128.70萬元,主要是機關行政、事業(yè)人員社保費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)14.68萬元,主要是機關行政人員年金等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)25.21萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項)119.80萬元,主要是義務兵優(yōu)待金等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)55.70萬元,主要是軍工工資等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)68.19萬元,主要是五保經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)116.88萬元,主要是敬老院維修工程款等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
6.衛(wèi)生健康支出97.54萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)33.38萬元,主要是疫情經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)64.16萬元,主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
7.節(jié)能環(huán)保支出758.36萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)758.36萬元,主要是環(huán)境保護經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4592.14萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)98.05萬元,主要是開發(fā)區(qū)人員工資補貼等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)493.60萬元,主要是鐵北街道路工程款等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)4000.49萬元,主要是公共基礎設施等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
9.農(nóng)林水支出779.91萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)7.59萬元,主要是動物防疫經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項)9.00萬元,主要是漁船管控經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)3.86萬元,主要是村內(nèi)清淤工程等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助(項)400.00萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村建設項目等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)128.61萬元,主要是村級辦公經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)200.70萬元,主要是平安村米糧加工項目等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)30.15萬元,主要是村莊清潔工程等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
10.交通運輸支出138.91萬元,具體包括:
(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)30.91萬元,主要是交通辦公經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)108.00萬元,主要是一事一議工程等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出1195.52萬元,具體包括:
(1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)580.52萬元,主要是居民小區(qū)供暖經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)615.00萬元,主要是東區(qū)供電工程等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
12.住房保障支出70.92萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)70.92萬元,主要是行政事業(yè)人員住房公積金等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
13.債務付息支出2812.48萬元,具體包括:
(1)債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項)2812.48萬元,主要是債券利息等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出391.82萬元。按支出功能分類科目分,包括:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.82萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項)100.00萬元,主要是一事一議工程款等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)13.70萬元,主要是城市基礎設施配套費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)59.28萬元,主要是城市環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)200.82萬元,主要是污水辦公經(jīng)費、污水處理運營費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)代征手續(xù)費(項)18.02萬元,主要是自來水代征手續(xù)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差額。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.13萬元,完成全年預算的100.00%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費8.13萬元。
1.因公出國(境)費0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成全年預算的0.00%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因是無因公出國。2023年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2023年因公出國(境)費與上年持平,主要原因是無參加出國團組等。
2.公務接待費0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成全年預算的0.00%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因是無公務接待。2023年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務接待費與上年持平,主要是無公務接待等原因。
3.公務用車購置及運行費8.13萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100.00%。完成全年預算的100.00%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務車運行經(jīng)費。比上年減少0.78萬元,降低8.75%,主要是厲行節(jié)約,努力降低公務車運行成本等原因。
其中:公務用車購置費0.00萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.13萬元,主要用于等,截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1509.32萬元,其中:人員經(jīng)費1363.16萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等;日常公用經(jīng)費146.16萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2023年機關運行經(jīng)費支出146.16萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比上年減少23.23萬元,降低13.71%,主要原因是堅持厲行節(jié)約,壓減一般性支出。
(二)政府采購支出情況。
2023年政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日,共有車輛4輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預算績效情況。
前陽鎮(zhèn)政府努力降低機關運行成本,提高行政效率,加強績效管理,提升財政資金使用效率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分2023年度部門決算表
第五部分 績效
| 部門(單位)整體績效自評表(2023年度) | |||||||||||||||||
| 部門(單位)名稱 | 754001東港市前陽鎮(zhèn)人民政府本級-210681000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額 | 1365.37 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額 | 1365.37 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額 | 項目執(zhí)行金額 | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 基本支出人員經(jīng)費(保工資) | 1874.2 | 1873.7 | 99.97% | 13.3 | 13.29 | ||||||||||||
| 基本支出人員經(jīng)費(剛性) | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||
| 基本支出公用經(jīng)費(保運轉(zhuǎn)) | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 圓滿完成前陽鎮(zhèn)人民政府本年度任務 | 完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 企業(yè)、群眾滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 安全管理人員果滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 多部門協(xié)同聯(lián)動 | 協(xié)同聯(lián)動 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 73.29 | ||||||||||||||||
| 結(jié)果應用建議 | 結(jié)果應用建議選項 | 具體建議內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 建議進一步規(guī)范預算管理 | |||||||||||||||||
| 建議改進業(yè)務管理 | |||||||||||||||||
| 建議改進預算編制管理 | |||||||||||||||||
| 建議進一步提升預算執(zhí)行效率和效益 | 提升預算執(zhí)行率和效益 | ||||||||||||||||
| 建議改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||
| 建議改進政府采購管理 | |||||||||||||||||
| 建議調(diào)整公共服務標準 | |||||||||||||||||
| 結(jié)果應用建議_建議核減下一年度經(jīng)費數(shù)額 | |||||||||||||||||
| 建議消減低效、無效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 | |||||||||||||||||
| 建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||
| 其他建議 | |||||||||||||||||
| 主管部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | ||||||||||||||||
| 建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||
| 規(guī)范預算管理 | |||||||||||||||||
| 改進業(yè)務管理 | |||||||||||||||||
| 改進預算編制管理 | |||||||||||||||||
| 提升預算執(zhí)行效率和效益 | 提升預算執(zhí)行率和效益 | ||||||||||||||||
| 改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||
| 改進政府采購管理 | |||||||||||||||||
| 調(diào)整公共服務標準 | |||||||||||||||||
| 削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||
| 對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||
| 收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||
| 其他意見 | |||||||||||||||||
| 主管部門總體意見 | 提升預算執(zhí)行率和效益 | ||||||||||||||||
| 財政部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | ||||||||||||||||
| 建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||
| 規(guī)范預算管理 | |||||||||||||||||
| 改進業(yè)務管理 | |||||||||||||||||
| 改進預算編制管理 | |||||||||||||||||
| 提升預算執(zhí)行效率和效益 | 提升預算執(zhí)行率和效益 | ||||||||||||||||
| 改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||
| 改進政府采購管理 | |||||||||||||||||
| 調(diào)整公共服務標準 | |||||||||||||||||
| 削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||
| 對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||
| 收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||
| 其他意見 | |||||||||||||||||
| 財政部門總體意見 | 提升預算執(zhí)行率和效益 | ||||||||||||||||