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目   錄

第一部分   遼寧省丹東市東港市融媒體中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 遼寧省丹東市東港市融媒體中心決算單位構(gòu)成

第二部分   2023年度遼寧省丹東市東港市融媒體中心決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分   2023年度遼寧省丹東市東港市融媒體中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分遼寧省丹東市東港市融媒體中心概況

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體,宣傳黨的路線、方針、政策,為市委、市政府中心工作提供輿論支持并開展輿論監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)向市民群眾傳播政治、經(jīng)濟(jì)、文化科技等各類信息;負(fù)責(zé)自辦頻道節(jié)目的策劃、采編、制作、播出及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)管工作;負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)備設(shè)施的維修維護(hù)、安全保衛(wèi)及節(jié)目的安全播出等工作。
(二)負(fù)責(zé)市委、市政府政策調(diào)研和綜合性工作簡報的編輯工作,負(fù)責(zé)內(nèi)部出版物編輯出版工作;負(fù)責(zé)信息收集、編輯和交流工作。
(三)負(fù)責(zé)中央電視臺、中央人民廣播電臺、遼寧廣播電視臺、丹東廣播電視臺、東港電視臺、東港人民廣播電臺等廣播電視節(jié)目的無線轉(zhuǎn)播覆蓋任務(wù);負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播發(fā)射設(shè)備、設(shè)施的日常維修維護(hù)及安全播出;負(fù)責(zé)傳輸發(fā)射機(jī)房和辦公場區(qū)的安全保衛(wèi)等工作。
(四)負(fù)責(zé)我市電視、廣播、內(nèi)部出版物等各類信息資源整合到新聞網(wǎng)站和app移動端、PC端、拼音、小程序、微視頻等新媒體宣傳平臺,合力占領(lǐng)信息傳播制高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)一次采集、多次生成、多無發(fā)布、多級放大、多渠道融合、多平臺互動,形成覆蓋全市的智慧信息傳播網(wǎng)絡(luò)和具有強(qiáng)大區(qū)域性輻射帶動力的移動新媒體矩陣,有效提升媒體競爭力、影響力、保障我市網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳和對外宣傳持續(xù)發(fā)展。
(五)配合有關(guān)部門做好上級媒體來東港采訪報道事項(xiàng)。
(六)承擔(dān)上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省丹東市東港市融媒體中心2023年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:沒有下屬單位,

三、年末實(shí)有人數(shù)情況

年末實(shí)有在職人員93人、離休0人、退休0人、由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計2594.87萬元,包括:

1.財政撥款收入2594.87萬元,占收入總計的100.00%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2594.87萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。

4.經(jīng)營收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。

6.其他收入0.00萬元,占收入總計的0.00%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,占收入總計的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,占收入總計的0.00%。

與上年相比,今年收入總計增加96.44萬元,增長3.86%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出總計2594.87萬元,包括:

1.基本支出2038.18萬元,占支出總計的78.55%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1244.15萬元;商品和服務(wù)支出764.75萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助29.28萬元。

2.項(xiàng)目支出556.69萬元,占支出總計的21.45%。主要包括廣播電視維修維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。

4.經(jīng)營支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出總計的0.00%。

與上年相比,今年支出增加96.44萬元,增長3.86%,主要原因:人員支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,主要原因:收入和支出平衡沒有結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2023年度財政撥款支出2594.87萬元,其中:基本支出2038.18萬元,項(xiàng)目支出556.69萬元。與上年相比,財政撥款支出增加96.44萬元,增長3.86%,主要原因:人員支出增加。與年初預(yù)算相比,2023年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的115.82%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的97.17%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的389.90%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2594.87萬元。按支出功能分類科目分,包括:

1.一般公共服務(wù)支出2044.93萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1619.11萬元,主要是人員支出、日常經(jīng)費(fèi)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等支出,完成年初預(yù)算的106.42%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員支出增加。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))425.82萬元,主要是維護(hù)維修費(fèi)、省外差旅費(fèi)、動力電費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的106.42%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是維護(hù)維修費(fèi)有所增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出134.03萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))13.10萬元,主要是傳輸發(fā)射設(shè)備的維修維護(hù)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2023年新增加的。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))120.93萬元,主要是傳輸發(fā)射設(shè)備的維修維護(hù)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2023年新增加的。

3.社會保障和就業(yè)支出280.36萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))10.70萬元,主要是單位退休人員的取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的110.65%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員有所增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))206.35萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的145.39%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是養(yǎng)老保險有所增加。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))45.84萬元,主要是在職人員職業(yè)年金等支出,完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是職業(yè)年金有所增加。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))8.55萬元,主要是死亡人員撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2023年新增加的,沒有年初預(yù)算數(shù),只有決算數(shù)。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))8.92萬元,主要是傷殘人員撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的182.78%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是去年撫恤金也是在當(dāng)年支付的。

4.衛(wèi)生健康支出57.12萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))57.12萬元,主要是在職人員醫(yī)療保險費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的107.41%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是醫(yī)療保險的所增加。

5.住房保障支出78.46萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))78.46萬元,主要是在職人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的73.71%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是實(shí)際發(fā)生的住房公積金比年初預(yù)算有所降低。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.68萬元,完成全年預(yù)算的60.54%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.68萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有發(fā)生因公出國經(jīng)費(fèi)。2023年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2023年因公出國(境)費(fèi)與上年持平,主要原因是沒有發(fā)生因公出國經(jīng)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,主要是2023年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.68萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成全年預(yù)算的70.58%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是控制全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比上年減少0.07萬元,降低0.47%,主要是壓縮車輛運(yùn)行及維護(hù)維修費(fèi)等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.68萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及日常維修、維護(hù)等,截至年末使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量9輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2038.18萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1273.43萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出等;日常公用經(jīng)費(fèi)764.75萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),與上年持平,主要原因是事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日,共有車輛9輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車6輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是運(yùn)輸車輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:從運(yùn)行效果上分析,由于資金到位使用得當(dāng),播出系統(tǒng)和設(shè)備到位后,極大改善了現(xiàn)有播出系統(tǒng)的功能,滿足了融媒體時代發(fā)展的新需求,新設(shè)備的更新?lián)Q代也使我中心的安全播出有了更加可靠的保障,達(dá)到了預(yù)期效果。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:
我們對現(xiàn)有系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行了部分改善和提升,新增了部分融媒體播出系統(tǒng)和管理系統(tǒng),但這還沒有從全局解決融媒體播出系統(tǒng)的搭建,建設(shè)起融媒體播出系統(tǒng)還需要上級資金的支持。同時,我中心現(xiàn)有播出系統(tǒng)中,設(shè)備老化、陳舊和落后問題存在,必須盡早進(jìn)行改善,否則時刻都會影響安全播出工作的順利進(jìn)行。這些問題的出現(xiàn)都是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金額度不高,與需要解決的問題和需要支持的工作存在較多的實(shí)際不相符合。
下一步改進(jìn)措施:
在今后的工作中,我們將全力以赴,保證事業(yè)發(fā)展不斷進(jìn)步,保證安全播出順利進(jìn)行,以更有效的辦法,保證資金使用更加高效

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2023年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

附件：022002東港市融媒體中心