目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
市政協(xié)機關是市政協(xié)的工作機構,承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的工作。主要職責是:
(一)負責市政協(xié)全體會議、常務委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責市政協(xié)全體會議、常務委員會會議決議和決定的組織實施工作。
(三)負責協(xié)調、保障 各工作組實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
(四)負責市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調和服務工作。
(五)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負責市政協(xié)委員視察、學習等活動組織服務工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關人事工作。
(八)負責與市委、市人大、市政府有關部門工作聯(lián)系;負責聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負責市政協(xié)機關的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領導交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
東港市政協(xié)辦機關,無二級預算單位。
第二部分 度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計462.80萬元，包括：
1.財政撥款收入462.80萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入462.80萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入減少14.67萬元，減少3.07%，主要原因：各項費用減壓。
（二）支出總計462.80萬元，包括：
1.基本支出410.50萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出316.05萬元，對個人和家庭的補助支出16.68萬元，商品和服務支出77.77萬元。
2.項目支出52.30萬元。主要是政協(xié)委員活動費、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費、政協(xié)全會、藝術中心活動費用等支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少14.67萬元，減少3.07%，主要原因：項目支出的減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2023年度財政撥款支出462.80萬元，其中：基本支出410.50萬元，項目支出52.30萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出462.80萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出357.50萬元,社會保障和就業(yè)支出63.77萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.01萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出20.53萬元。
1.一般公共服務支出357.50萬元，具體包括：
(1)行政運行305.20萬元。
(2)一般行政管理事務24.12萬元。
(3)預算改革業(yè)務0萬元。
(4)財政國庫業(yè)務0萬元。
(5)信息化建設0萬元。
(6)事業(yè)運行0萬元。
(7)政協(xié)會議28.18萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出63.77萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.01萬元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元,
5.農林水事務支出0萬元。
6.交通運輸支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出0萬元。
8.國土海洋氣象等事務支出0萬元。
9.住房保障支出20.53萬元,具體包括:住房公積金20.53元。主要是住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.81萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費7.81萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2023年參加出國(境)團組0個,累計0人次
2.公務接待費0萬元。主要用于上級單位公務接待等,2023年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量4輛。
4.公務用車運行維護費7.81萬元。主要用于公務用車日常運行維護等。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出410.50萬元，其中：人員經(jīng)費332.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費77.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2023年機關運行經(jīng)費支出77.77萬元，比上年減少2.14萬元，減少2.68%，主要原因是各項費用的節(jié)約減少等。
（二）政府采購支出情況。
2023年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2023年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目5個，涉及資金52.30萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%。
2.部門決算中項目績效自評結果。
4個項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，目全年預算數(shù)為52.30萬元，執(zhí)行數(shù)為52.30萬元，完成預算的100%。
附表在后
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
附件：2023年決算公開