目 錄
第一部分 東港市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市政協(xié)2024年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì))
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(政府)
第一部分 東港市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))。
第二部分 東港市政協(xié)2024年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì))
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、支出功能分類預(yù)算表
十、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(政府)
2024年?yáng)|港市政協(xié)預(yù)算相關(guān)公開事項(xiàng)的補(bǔ)充說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2024年,政協(xié)收入預(yù)算為521.73萬(wàn)元,比2022年減少14.88萬(wàn)元,部門支出預(yù)算521.73萬(wàn)元,比2022年減少14.88萬(wàn)元。主要原因是:政協(xié)全委會(huì)費(fèi)用的減少。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年政協(xié)財(cái)政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.79萬(wàn)元,比2022年增加2.77萬(wàn)元,主要原因是勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)增加。
三、關(guān)于政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.63萬(wàn)元,比2022年減少0.06萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.06萬(wàn)元。(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.06萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 千元)。公務(wù)接待費(fèi)與2023年基本持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2022年減少0.06萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)支出情況
2024年政協(xié)采購(gòu)項(xiàng)目支出公開0個(gè),總額0萬(wàn)元
(二 )國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,我單位共有車輛4輛,價(jià)值71.59萬(wàn)元,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)112.96萬(wàn)元。
(三)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2024年度預(yù)算項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),公開0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。2022年政協(xié)預(yù)算項(xiàng)目支出全部到位。
(四) 政協(xié)沒有政府性基本收支情況。
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、
雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目的其他項(xiàng)目支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議東港市委員會(huì)本級(jí)-210681000整體績(jī)效目標(biāo)表