目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障 各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門(mén)工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
東港市政協(xié)辦機(jī)關(guān),無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)477.47萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入477.47萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入477.47萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年收入增加25.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.72%,主要原因:增加藝術(shù)中心改造費(fèi)用。
(二)支出總計(jì)477.47萬(wàn)元,包括:
1.基本支出376.63萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出293.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出173.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.80萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出100.84萬(wàn)元。主要是政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)、政協(xié)知情明政會(huì)、政協(xié)常委會(huì)議費(fèi)、政協(xié)全會(huì)、藝術(shù)中心改造費(fèi)用等支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少9.61萬(wàn)元,減少1.97%,主要原因:人員工資調(diào)整。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出477.47萬(wàn)元,其中:基本支出376.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出100.84萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.47萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出423.85萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出33.41萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出20.21萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出423.85萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行323.00萬(wàn)元。
(2)一般行政管理事務(wù)80.22萬(wàn)元。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。
(6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。
(7)政協(xié)會(huì)議20.63萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.41萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。
6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。
7.資源勘探信息等支出0萬(wàn)元。
8.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
9.住房保障支出20.21萬(wàn)元,具體包括:住房公積金20.21元。主要是住房公積金等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位公務(wù)接待等,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)日常運(yùn)行維護(hù)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.63萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)296.72萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)79.91萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.91萬(wàn)元,比上年增加15.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)28%,主要原因是疫情防控車(chē)輛使用費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)4輛,其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè),涉及資金470.94萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
4個(gè)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),目全年預(yù)算數(shù)為470.94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為470.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
附表在后
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。