目 錄
第一部分 東港市總工會概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 2023年東港市總工會部門預算批復表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目支出預算表
九、支出功能分類預算表
十、支出經濟分類預算表(政府預算)
十一、支出經濟分類預算表(部門預算)
十二、部門預算項目(政策)績效目標表
十三、一般公共預算基本支出表
第三部分 2023年東港市總工會部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市總工會概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全市工會代表大會的決議,根據市委、市總工會的部署,結合全市實際,確定工會的指導思想、目標任務,指導全市各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究,全心全意為基層、為職工服務。
(二)加強工會自身改革和建設,督促全市黨政群機關、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經濟組織)依法建立工會組織,完善工作制度,健全工作機制,開展工會工作;督促、指導基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實;代表和維護職工的合法權益,突出和履行維護職能,保護、調動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作;圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導考核全市各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體水平。
(三)幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調勞動關系,維護職工勞動權益;參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議,參與有關政策的制定和修改,參與職工安全事故的調查處理。
(四)組織和動員職工群眾圍繞經濟建設中心,積極開展經濟技術創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術革新等活動,努力完成生產和工作任務,促進市域經濟和社會發(fā)展目標任務的實現。組織開展“創(chuàng)建學習型組織,爭做知識型技能型職工”活動,教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質,培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍,推動全市三個文明建設協(xié)調發(fā)展,為構建和諧竹溪做貢獻。
(五)協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作;協(xié)助上級工會做好市內全國、省、市勞動模范及“五一”勞動獎章(獎狀)的管理服務工作。協(xié)助市政府做好市級勞動模范的推薦、評選和管理工作。
(六)負責全市工會經費的收繳、管理、審查、審計工作,管理市總工會資產,參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定。
(七)協(xié)助市委、市政府和有關部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作,開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學和困難職工幫扶活動,管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。為全市基層工會會員(職工)提供政策和法律援助服務,促進依法治會。
(八)承辦市委、市政府和市總工會交辦的其他工作
二、部門預算單位構成
東港市總工會部門預算編制范圍無二級預算單位。
第二部分 2023年東港市總工會部門預算批復表
一、收支預算總表
詳見附表
二、收入預算總表
詳見附表
三、支出預算總表
詳見附表
四、財政撥款收支預算總表
詳見附表
五、一般公共預算支出表
詳見附表
六、一般公共預算基本支出表
詳見附表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
詳見附表
八、項目支出預算表
詳見附表
九、支出功能分類預算表
詳見附表
十、支出經濟分類預算表(政府預算)
詳見附表
十一、支出經濟分類預算表(部門預算)
詳見附表
十二、部門預算項目(政策)績效目標表
詳見附表
十三、一般公共預算基本支出表
詳見附表
第三部分 2023年東港市總工會部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況
(一)收入總計57.91萬元,比2022年增加21.38萬元,增加59%。預算收入增加主要原因: 2023年職工績效獎金支出預算資金增加。
2023年總工會部門預算收入57.91萬元,其中一般公共預算撥款收入57.91萬元。
(二)支出總計57.91萬元, 包括:
1、基本支出預算37.91萬元,比2022年增加21.38萬元。主要原因是2023年職工績效獎金支出預算資金增加。其中:工資福利支出11.34萬元 ,商品服務支出1.21萬元,對個人和家庭補助支出25.36萬元。
2、項目支出預算20萬元,其中一般公共預算資金20萬元。與往年相比無增減。
二、財政撥款支出預算情況
(一)總體情況
2023年度財政撥款支出57.91萬元,其中:基本支出37.91萬元,項目支出20萬元。
(二)具體情況
2023年度財政撥款基本支出37.91萬元,按支出經濟分類科目,包括工資福利支出11.34萬元,商品服務支出1.21萬元,對個人家庭補助支出25.36萬元。
1.工資福利支出11.34萬元,為2023年職工績效獎金支出。
2.商品服務支出1.21萬元,主要是福利費等。
3、對個人和家庭補助支出25.36萬元,主要包括離休費14.16萬元,傷殘人員撫恤金5.34萬元,遺屬生活補助0.62萬元等。
2023年度財政撥款項目支出20萬元,為2023年度職工醫(yī)療保險費支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
東港市總工會無“三公”經費預算支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
東港市總工會機關運行經費支出預計1.21萬元。其中公務接待費0.01萬元,福利費0.28萬元,其他商品服務支出0.92萬元。
(二)政府采購支出情況。東港市總工會無政府采購支出。
(二) 國有資產占用情況。東港市總工會無國有資產。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
33.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
東港市總工會
2023年1月8日