目 錄
第一部分 東港市人民代表大會常務委員會概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
第二部分 東港市人民代表大會常務委員會預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表(經濟)
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、支出功能分類預算表
十、政府采購支出預算表
十一、一般公共預算基本支出表(政府)
第三部分 東港市人民代表大會常務委員會2023年部門預算情況說明
一、關于東港市人民代表大會常務委員會2023年部門預算的總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、“三公”經費預算情況說明
四、“三公”經費增減變化原因說明
五、機關運行經費安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、重點績效評價結果等預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會常務委員會概況
一、部門主要職責及機構設置情況
東港市人大是市人民代表大會的常設機關,主要職責有:在本行政區(qū)域內,保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行;依法組織本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區(qū)域內的重大事項;根據本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更;監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;選舉和罷免本級國家機構組成人員;在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
東港市人大常委會內設辦公室、人事選舉委員會、代表聯(lián)絡辦公室、財政經濟委員會、法制委員會、申訴控告辦公室、教科文衛(wèi)委員會、環(huán)資城建委員會和農業(yè)與農村經濟委員會,社會建設委員會,核定編制29個,其中行政編制23個,工勤編制6個。
二、部門預算單位構成
東港市人大常委會為一級預算單位,無下屬單位。
第二部分 東港市人民代表大會常務委員會預算公開表
詳見附表。
第三部分 東港市人民代表大會常務委員會2023年部門預算情況說明
一、關于東港市人民代表大會常務委員會2023年部門預算的總體說明
按照綜合預算的原則,東港市人民代表大會常務委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入。東港市人民代表大會常務委員會2023年收支總預算808.75萬元。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2023年預算收支808.75萬元,比2022年增加177.95萬元。主要原因是:人員工資福利收入增加。
三、“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”經費預算為14.92萬元,其中:公務接待費1.32萬元,公務用車運行維護費13.6萬元。
四、“三公”經費增減變化原因說明
2023年“三公”經費較2022年增加0.05萬元,主要原因是公務接待費預算數增加0.05萬元。
五、機關運行經費安排情況說明
2023年機關運行經費財政預算撥款56.61元,比2022年預算數增加10.11萬元,主要原因是相關運行經費增加,勞務派遣人員勞務費增加。
六、政府采購安排情況說明
2023年采購項目支出公開0個,總額0萬元。
七、國有資產占用情況說明
東港市人大共有車輛4輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,機要通信車3輛,應急車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
八、重點績效評價結果等預算績效情況說明
市人大無相關情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指在保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。