在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)監(jiān)督和支持下,全市各部門積極應(yīng)對突如其來的新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。切實(shí)發(fā)揮各部門主體責(zé)任和財(cái)政部門管理監(jiān)督責(zé)任,將過“緊日子”的理念貫穿財(cái)政管理全過程,切實(shí)做到有保有壓,嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。全力做好疫情防控資金保障,努力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困發(fā)展,支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn),堅(jiān)持保障和改善民生,切實(shí)兜牢財(cái)政保障底線,全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)了全年總體平衡。
一、財(cái)政收入情況
全市全口徑財(cái)政收入完成288467萬元,完成預(yù)算(調(diào)整后)的104.3%,同比增長13.9%,增收35244萬元。
一般公共預(yù)算收入完成152497萬元,同比增長1.6%(可比增長10.4%),其中,稅收收入完成93219萬元,同比下降4.8%;非稅收入完成59278萬元,同比增長13.5%。
政府性基金收入完成48586萬元,同比增長25.8%,增加9966萬元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成40755萬元,增長38.6%,增加11346萬元。
二、財(cái)政支出情況
一般公共預(yù)算支出完成575891萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.7%,同比增長14.3%,增加71916萬元。各主要支出項(xiàng)目完成情況為:一般公共服務(wù)55062萬元,同比增長4.8%,增加2498萬元;國防50萬元,同比下降57.6%,減少68萬元;公共安全18621萬元,同比下降2.7%,減少516萬元;教育79483萬元,同比增長9.1%,增加6622萬元;科學(xué)技術(shù)231萬元,同比下降40.9%,減少160萬元;文化體育與傳媒3564萬元,下降30.1%,減少1534萬元;社會保障和就業(yè)75076萬元,同比下降15.2%,減少13425萬元;衛(wèi)生健康32414萬元,同比增長6.7%,增加2031萬元;節(jié)能環(huán)保7712萬元,同比下降13.6%,減少1211萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)33174萬元,同比下降10.6%,減少3913萬元;農(nóng)林水事務(wù)106027萬元,同比增長14.5%,增加13464萬元; 交通運(yùn)輸11146萬元,同比增長61.8%,增加4258萬元;資源勘探電力5562萬元,同比增長20.4%,增加941萬元;商業(yè)服務(wù)1484萬元,同比下降61%,減少2317萬元;自然資源海洋氣象14830萬元,同比增長28.6%,增加3297萬元;住房保障15982萬元,同比增長21.7%,增加2855萬元;糧油物資儲備1020萬元,同比增長141.1%,增加597萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理840萬元,下降34.8%,減少449萬元;其他支出27890萬元,下降6.1%,減少1798萬元;。
政府性基金支出完成85723萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的89.3%,同比增長243.2%,增加60744萬元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成40144萬元,同比增長110.0%,增加21028萬元。
三、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金總收入為140378萬元,完成預(yù)算的88.53%;總支出完成145484萬元,完成預(yù)算的89.32%;當(dāng)年收支結(jié)余-5106萬元,上年結(jié)余-41732萬元,年末滾存結(jié)余-46838萬元。
四、財(cái)政收支平衡情況
公共預(yù)算收支全市總財(cái)力為611523萬元(包括上級專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)),其中:公共財(cái)政預(yù)算收入152497萬元,上級補(bǔ)助收入303204萬元,調(diào)入資金63879萬元,上年結(jié)余收入23073萬元,地方政府債券收入63307萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5563。總支出696333萬元,包括公共財(cái)政預(yù)算支出490168萬元,上解支出46703萬元,債務(wù)還本支出65206萬元。年終結(jié)余9446萬元。當(dāng)年收支平衡,凈結(jié)余為零。
基金收支總財(cái)力106178萬元(包括上級專項(xiàng)、上年結(jié)轉(zhuǎn)),其中:基金預(yù)算收入48586萬元,上級補(bǔ)助收入20559萬元,上年結(jié)余收入11586萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25000萬元,其他調(diào)入資金447。基金總支出106178萬元,其中:基金預(yù)算支出85723萬元,基金預(yù)算上解支出816萬元,債務(wù)還本支出64萬元,調(diào)出資金9660萬元,年終滾存結(jié)余9915萬元。當(dāng)年收支平衡,凈結(jié)余為零。
五、預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
1.全面抓好收支管理,保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
一是密切關(guān)注重大改革。深入分析疫情、實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)等各種因素對財(cái)政收入的影響,把握好組織收入的節(jié)奏和力度。主動對接、及時(shí)掌握落實(shí)中央和省市有關(guān)政策情況。努力拓寬收入渠道,加強(qiáng)對建筑業(yè)欠稅清收力度。2020年全市財(cái)政收入完成152497萬元,可比增長10.4%;二是創(chuàng)新政府投資方式,規(guī)范有序運(yùn)用 PPP 模式支持項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營,拉動民間投資和社會投資。儲備東港市垃圾焚燒發(fā)電、大孤山污水處理等6個(gè)PPP項(xiàng)目入庫,累計(jì)吸引社會資本8.25億元;三是積極向上爭取,緩解財(cái)政保障壓力。把握積極財(cái)政機(jī)遇,當(dāng)年到位補(bǔ)助資金31億元。其中,抗疫特別國債16715萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金16467.7萬元;四是大力壓減一般性支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照全國兩會精神和財(cái)政部工作要求,對非急需非剛性項(xiàng)目支出全部壓減50%,全年壓減一般性支出完成1.9億元。預(yù)算執(zhí)行中,突出重點(diǎn)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金,確保全市財(cái)政收支平穩(wěn)健康運(yùn)行;五是強(qiáng)化四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接,更大力度盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn),嚴(yán)格控制暫付性款項(xiàng)總體規(guī)模。
2.全面做好“六穩(wěn)”“六保”,落實(shí)積極財(cái)政政策。
一是支持保市場主體,幫扶企業(yè)渡過難關(guān)。在繼續(xù)落實(shí)好往年減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策的同時(shí),落實(shí)落細(xì)中央和遼寧省今年出臺的一攬子減稅降費(fèi)政策,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),激發(fā)市場主體活力,全年減免社保費(fèi)15000萬元、稅收9000萬元;二是強(qiáng)化政策和資金支持。鼓勵(lì)企業(yè)和各類社會組織吸納就業(yè),助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。發(fā)放各類就業(yè)補(bǔ)貼資金1337萬元。落實(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金1983萬元。投入援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼260萬元、投入230萬元促消費(fèi)拉動內(nèi)需補(bǔ)助;三是加大“穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”工作力度。兌付68家外貿(mào)企業(yè)專項(xiàng)資金948萬元,支持涉外生產(chǎn)企業(yè)的國際市場開拓發(fā)展、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效;四是切實(shí)加強(qiáng)落實(shí)省市提出進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理的14條要求。扎實(shí)做好常態(tài)化疫情防控和安全生產(chǎn)、食品藥品安全、困難群眾援助等各項(xiàng)工作,做到全方位、無死角的兜牢基本保障底線,確保社會大局穩(wěn)定。
3.全面保障重點(diǎn)支出,大力發(fā)展民生事業(yè)。
一是加大重點(diǎn)支出項(xiàng)目的保障力度,對東港市中心醫(yī)院新建綜合樓及住院樓建設(shè)、2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等11個(gè)項(xiàng)目,優(yōu)先撥付重點(diǎn)實(shí)事項(xiàng)目資金需求21800萬元,確保將市委重大項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí);二是提升保障糧食安全。投入17930萬元用于落實(shí)耕地地力保護(hù)、糧食生產(chǎn)者補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置等惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,確保糧食供應(yīng)和市場穩(wěn)定;三是持續(xù)做好疫情防控保障。建立和完善政府采購“綠色通道”和應(yīng)急采購制度,投入16100萬元用于購置防控物資和防疫設(shè)施;四是大力支持教育衛(wèi)生投入,投入9369萬元,用于新建興港小學(xué)和石人中學(xué)擴(kuò)建改造。投入2373萬元,用于馬家店衛(wèi)生院建設(shè)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目;五是整合各類涉農(nóng)資金,投入7835萬元,用于提高村級黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和村兩委干部基本報(bào)酬、有序推進(jìn)自然村間通硬化路建設(shè)改造等項(xiàng)目支出,支持脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。投入3500萬元,用于推進(jìn)5個(gè)村農(nóng)村綜改試點(diǎn)工作。投入1060萬元,用于實(shí)施畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。投入251萬元,用于承保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)面積100.24萬畝,幫助農(nóng)戶降低了突發(fā)自然災(zāi)害造成的損失。
4.全面統(tǒng)籌財(cái)政資金,防范各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
一是嚴(yán)格加強(qiáng)債務(wù)管理。統(tǒng)籌防范化解風(fēng)險(xiǎn)。建立健全債務(wù)閉環(huán)管理體系,落實(shí)政府債務(wù)“季通報(bào)”、隱性債務(wù)“日報(bào)告”和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)急處置機(jī)制,穩(wěn)步推進(jìn)隱形債務(wù)化解工作。加強(qiáng)債券資金管理,加大項(xiàng)目儲備力度,緊盯“兩新一重”和國家支持領(lǐng)域,2020年我市精心組織謀劃智慧城市、智慧環(huán)保大數(shù)據(jù)等46個(gè)穩(wěn)投資、促消費(fèi)、惠民生、補(bǔ)短板又增后勁的債券項(xiàng)目錄入地方政府債券儲備庫,第一批申報(bào)地方政府債券額度達(dá)5.13億;二是在丹東地區(qū)率先足額完成清償民營企業(yè)欠款任務(wù),全年清償拖欠中小企業(yè)賬款11086萬元,化解了政府信用風(fēng)險(xiǎn);三是妥善解決事業(yè)養(yǎng)老缺口。通過強(qiáng)化保費(fèi)征繳,加大本級投入,統(tǒng)籌各類資金,多措并舉努力籌集資金16531億元,保證了事業(yè)養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。
六、解決問題的對策及建議:
1.圍繞財(cái)政收支主線,加強(qiáng)財(cái)政管理。
一是貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議的精神要求,緊緊圍繞市委確定的工作目標(biāo),有效克服收入下行壓力,強(qiáng)化財(cái)稅收入組織。深化減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策,加強(qiáng)對財(cái)經(jīng)形勢、宏觀政策的分析研判,切實(shí)減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),積極培育稅源、促進(jìn)財(cái)源壯大,促進(jìn)全市收入增長穩(wěn)定在合理區(qū)間;二是全面清理盤活閑置資產(chǎn)資源資金。積極推進(jìn)鐵甲水庫、工業(yè)污水處理PPP項(xiàng)目落地,為全市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障;三是做好財(cái)政支出管理,傳導(dǎo)壓實(shí)過“緊日子”思想,把有限的財(cái)政資金重點(diǎn)向疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、污染防治等基本保障領(lǐng)域傾斜,切實(shí)保障市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);四是切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)政資金和財(cái)政運(yùn)行全過程分析防控,確保復(fù)雜形勢下財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
2.圍繞民生關(guān)切,加大財(cái)政保障力度。
一是深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,健全財(cái)政支農(nóng)政策體系,保持財(cái)政支農(nóng)預(yù)算穩(wěn)定增長,今年全市涉農(nóng)支出預(yù)算安排增長3%,持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合性改革;二是支持教育優(yōu)質(zhì)提升,推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,推動中心醫(yī)院和二院項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)的支持力度,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度要求;三是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金使用結(jié)構(gòu)和方向,健全重點(diǎn)支出保障機(jī)制。建立重點(diǎn)支出和
重大投資項(xiàng)目清單,對重點(diǎn)支出項(xiàng)目的序時(shí)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,全力保障好重大活動、重點(diǎn)任務(wù)和民生事項(xiàng);四是全面落實(shí)好保障責(zé)任,牢固樹立“六穩(wěn)”“六保”與疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向,堅(jiān)持重點(diǎn)支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.圍繞防范重大風(fēng)險(xiǎn),做好政府債務(wù)管理。
一是積極研究政府債券支持領(lǐng)域。加強(qiáng)上級溝通、部門協(xié)同,積極拓展符合債券發(fā)行要求的重大項(xiàng)目,做實(shí)債券申報(bào)項(xiàng)目儲備,持續(xù)爭取地方政府債券,支持穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè);二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,開展政府投資立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。提升債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用分析能力,有效監(jiān)測、識別和預(yù)警債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);三是綜合施策確保債務(wù)化解方案落實(shí)到位,確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控,密切關(guān)注全口徑政府債務(wù)化解和風(fēng)險(xiǎn)防范;四是注重防范地方庫款支付保障風(fēng)險(xiǎn)。密切分析庫款運(yùn)行情況,特別是防范化解債務(wù)、民生、疫情等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,調(diào)度資金支持保障力度。
4.圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,深化財(cái)政改革。
一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策,提升財(cái)源建設(shè)質(zhì)量效益;二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理,拓展預(yù)算績效管理深度和廣度,推動績效管理和預(yù)算管理一體化,強(qiáng)化部門主體責(zé)任意識,提升財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益;三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,深入開展國有資產(chǎn)資源清查工作,優(yōu)化整合公益性事業(yè)單位資產(chǎn),規(guī)范健全國有資產(chǎn)賬簿管理;四是推進(jìn)非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)一體化改革工作,優(yōu)化營商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)氛圍;五是加強(qiáng)高素質(zhì)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè),營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。