目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會概況
主要職責(zé)
部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
第三部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會2022年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會機(jī)關(guān)(本級)。
第二部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會2022年度部門預(yù)算報(bào)表(詳見附表)
第三部分 中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會2022年度部門預(yù)算公開事項(xiàng)補(bǔ)充說明
一、關(guān)于中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會2022年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,中國人民政治協(xié)商遼寧省東港市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
2022年部門預(yù)算收支總額為470.94萬元,比2021年增加45.74萬元,主要原因是:人員工資福利收入增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.6萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.6萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.6萬元)。“三公”經(jīng)費(fèi)比2021年增加0.68萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少0.32萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加1萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為83.18萬元,主要辦公費(fèi)2.82萬元,郵電費(fèi)2.01萬元,,差旅費(fèi)5.67萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.05萬元,會議費(fèi)1.05萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.14萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元,勞務(wù)費(fèi)30.62萬元,工會經(jīng)費(fèi)3.41萬元,福利費(fèi)0.26萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.6萬元,其他交通費(fèi)19.12萬元,其他商品和服務(wù)支出1.35萬元等。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛4輛,價值71.59萬元,其中:機(jī)要通信用車2輛,應(yīng)急保障用車2輛,單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
本部門國有資產(chǎn)中沒有出租出借資產(chǎn)。
六、政府采購安排情況說明
2022年由于各工程項(xiàng)目待定,因此暫未做財(cái)政采購安排。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
8. 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
9.轉(zhuǎn)移性支出(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng)):反映其他一般性轉(zhuǎn)移支付方面的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。