目 錄
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、是否包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算
三、決算收支增減變化情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
八、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
十、收入支出決算總表
十一、收入決算表
十二、支出決算表
十三、財(cái)政撥款收入支出決算總表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
東港市人大常委會(huì)是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;依法組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉;召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng);根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn);撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;選舉和罷免本級(jí)國(guó)家機(jī)構(gòu)組成人員;在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
東港市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、人事選舉委員會(huì)、代表聯(lián)絡(luò)辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、法制委員會(huì)、申訴控告辦公室、教科文衛(wèi)委員會(huì)、環(huán)資城建委員會(huì)和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì),社會(huì)建設(shè)委員會(huì),核定編制28個(gè),其中行政編制22個(gè),工勤編制6個(gè)。
二、是否包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算
東港市人大常委會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
三、決算收支增減變化情況說(shuō)明
市人大2020年度收入608.25萬(wàn)元,比2019年收入增加120.48萬(wàn)元,主要是因?yàn)榇砺穆氻?xiàng)目增加和工作人員工資增長(zhǎng);2020年支出603.41萬(wàn)元,比2019年增加151.23萬(wàn)元,主要是因?yàn)榇砺穆氻?xiàng)目增加和工作人員工資增長(zhǎng)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)2020年人員經(jīng)費(fèi)支出392.93萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出52.85萬(wàn)元,較2019年經(jīng)費(fèi)支出均有增加,主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T增加、工資增長(zhǎng)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2020年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.84萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)較2019年減少3.5萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少,公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,全年0批次,0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元。2020年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量4輛。
六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
2020年?yáng)|港市人大,政府采購(gòu)項(xiàng)目支出38.43萬(wàn)元,用于建設(shè)東港市人大常委會(huì)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,市人大常委會(huì)固定資產(chǎn)142.35萬(wàn)元,共有車輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
八、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,市人大機(jī)關(guān)組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,2020年人大機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目支出全部到位,對(duì)人大代表工作,履行職能起到了積極作用 ,使人大工作在財(cái)力方面得到了一定的支持。
九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33.國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十、收入支出決算總表
十一、收入決算表
見(jiàn)附件。
十二、支出決算表
見(jiàn)附件。
十三、財(cái)政撥款收入支出決算總表
見(jiàn)附件。
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
見(jiàn)附件。
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
見(jiàn)附件。
十六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
見(jiàn)附件。
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見(jiàn)附件。
十八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
見(jiàn)附件。
十九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表