目 錄
第一部分遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2020年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障 各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
東港市政協(xié)辦機(jī)關(guān),無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)2020年度部門決算公開報(bào)表
(按照2020年度部門決算公開表樣進(jìn)行公開,共計(jì)9張表)
第三部分 遼寧省中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省東港市委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)431.54萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入431.54萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.54萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少77.75萬(wàn)元,減少15.27%,主要原因:今年沒(méi)有大型項(xiàng)目。
(二)支出總計(jì)410.86萬(wàn)元,包括:
1.基本支出350.25萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出294.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.66萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出130.58萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出79.20萬(wàn)元,主要是政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)、政協(xié)知情明政會(huì)、政協(xié)常委會(huì)議費(fèi)、政協(xié)全會(huì)、省外差旅費(fèi)等支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加2.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.66%,主要原因:勞務(wù)派遣人員調(diào)資等。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.30萬(wàn)元
主要是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少20.65萬(wàn)元,主要原因:今年財(cái)政撥款收減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出429.45萬(wàn)元,其中:基本支出350.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出79.20萬(wàn)元。
(二)具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出429.45萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出410.86萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出18.59萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出410.86萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行331.66萬(wàn)元。
(2)一般行政管理事務(wù)79.20萬(wàn)元。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。
(6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。
(7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。
6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。
7.資源勘探信息等支出0萬(wàn)元。
8.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
9.住房保障支出18.59萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金18.59萬(wàn)元。主要是住房公積金等支出,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次
2.公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位公務(wù)接待等,2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次,25人,0.68萬(wàn)元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.31萬(wàn)元,減少45.45%,主要是上級(jí)單位公務(wù)接待減少原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量4輛。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)等。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少2.03萬(wàn)元,下降34.40%,主要是節(jié)約原則等原因。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出350.25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)298.87萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;公用經(jīng)費(fèi)51.38萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.38萬(wàn)元,比上年增加0.70萬(wàn)元,主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年政協(xié)辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,政協(xié)辦資產(chǎn)總額248.85萬(wàn)元,財(cái)政返還額度64.30萬(wàn)元,固定資產(chǎn)184.55萬(wàn)元。共有車輛4輛,價(jià)值112.61萬(wàn)元,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,政協(xié)機(jī)關(guān)組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,2020年政協(xié)機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目支出全部到位,對(duì)委員參政議政,履行職能起到了積極作用 ,使政協(xié)工作在財(cái)力方面得到了一定的支持。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
