目 錄
第一部分東港市殘聯(lián)概況
(一)主要職能
(二)部門決算單位構(gòu)成
第二部分東港市殘聯(lián)2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算總表
三、2019年度支出預(yù)算總表
四、2019年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表
五、2019年度財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表
六、2019年東港市部門預(yù)算政府基金收入安排支出批復(fù)表
七、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類)
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、2019年東港市部門預(yù)算政府采購預(yù)算批復(fù)表
第三部分東港市殘聯(lián)2019年度部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分東港市殘聯(lián)概況
(一)主要職能
東港市殘疾人聯(lián)合會(huì)為代表全市殘疾人共同利益,為殘疾人服務(wù)的全市性殘疾人事業(yè)團(tuán)體,正科級(jí)建制。
1.貫徹實(shí)施《中華人民共和國殘疾人保障法》,代表殘疾人共同的利益,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人提供康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活、殘疾人輔助用品用具供應(yīng)等方面的服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.宏揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解,尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
5.承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
6.指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織;開展與域外的殘疾人事業(yè)的交流與合作。
7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
為加強(qiáng)和殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo),1994年3月,東港市政府成立殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場、街道辦事處也相繼建立了殘聯(lián)工作協(xié)調(diào)委員會(huì)。市殘聯(lián)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處殘聯(lián)進(jìn)一步加強(qiáng)“三位一體化”(殘聯(lián)組織、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站)和“四位一體化”(鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、助殘志愿者聯(lián)絡(luò)站)建設(shè),使殘聯(lián)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織中廣泛開展?fàn)巹?chuàng)達(dá)標(biāo)活動(dòng),對(duì)殘疾人工作實(shí)行示板管理和軟件檔案化管理,使殘聯(lián)各項(xiàng)工作逐步走上制度化、規(guī)范化軌道。
東港市殘聯(lián)在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,上級(jí)殘聯(lián)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,積極履行“代表、服務(wù)、管理”的職能,傾聽殘疾人的心聲,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,弘揚(yáng)人道主義精神,倡導(dǎo)社會(huì)奉獻(xiàn)愛心,合力扶殘解困創(chuàng)業(yè),激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為殘疾人撐起一片希望的藍(lán)天,為我市社會(huì)穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及構(gòu)建和諧社會(huì)做出了積極的貢獻(xiàn)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2020年東港市殘聯(lián)部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),即東港市殘疾人聯(lián)合會(huì),機(jī)關(guān)人員編制5個(gè),在職人員5人,退休人員6人。
第二部分東港市殘聯(lián)2019年部門預(yù)算公開表(具體見附件)
第三部分東港市殘聯(lián)2019年部門預(yù)算說明
一、關(guān)于東港市殘聯(lián)2019年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:基本預(yù)算支出和項(xiàng)目預(yù)算支出(殘疾人康復(fù)事業(yè)支出)。東港市殘聯(lián)2019年收支總預(yù)算11833千元。基本支出預(yù)算523千元。其中:工資福利支出390千元;商品和服務(wù)支出132千元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1千元;項(xiàng)目支出預(yù)算1310千元。
(一)預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年市殘聯(lián)預(yù)算收支總數(shù)623千元,2018年預(yù)算收支總數(shù)628千元,與2018年持平。
按照綜合預(yù)算的原則,殘聯(lián)機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入等非稅收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
(二)東港市殘聯(lián)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為523千元,主要辦公費(fèi)4千元,水電費(fèi)2千元,報(bào)刊訂閱費(fèi)2千元,辦公電話費(fèi)5千元,在職領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話補(bǔ)助1千元,取暖費(fèi)24千元,差旅費(fèi)12千元,公車運(yùn)行費(fèi)用及機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)24千元,公務(wù)接待費(fèi)3千元,福利費(fèi)1千元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5千元,會(huì)議費(fèi)2千元,培訓(xùn)費(fèi)3千元,設(shè)備購置費(fèi)5千元,維修(護(hù))費(fèi)2千元,寬帶費(fèi)1千元,體檢費(fèi)2千元,以及交通補(bǔ)貼費(fèi)27千元等。該經(jīng)費(fèi)用于市殘聯(lián)5人日常公用經(jīng)費(fèi)。
(三)政府采購安排情況說明
2019年東港市殘聯(lián)無政府采購項(xiàng)目,其他支出執(zhí)行按照政府采購指定的點(diǎn)采購。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,殘聯(lián)共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)2019年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目:為殘疾兒童康復(fù)提供救助;貧困殘疾人家庭無障礙改造:為殘疾人家庭提供便利服務(wù)改造。
二、關(guān)于東港市殘聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26千元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3千元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24千元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24千元、公務(wù)用車購0千元)。三公經(jīng)費(fèi)和2018年預(yù)算比減少,主要原因?yàn)榭祻?fù)中心人員調(diào)出,人員減少。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等費(fèi)用。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人的康復(fù)項(xiàng)目。包括貧困白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、貧困精神病患者住院、貧困肢體殘疾兒童矯治手術(shù)、貧困精神病免費(fèi)投藥、社區(qū)康復(fù)、輔具服務(wù)中心達(dá)標(biāo)普查、培訓(xùn)、維修、及配套輔具,以及無障礙改造等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事業(yè)單位離退休(款):反映行政事業(yè)單位的離退休支出。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
