目 錄
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算公開表
第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算的總體說明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
三、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
七、政府采購安排情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
(一)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
東港市人大常委會是市人民代表大會的常設(shè)機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)有:
1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
2. 依法組織本級人民代表大會代表的選舉;
3. 召集本級人民代表大會會議;
4. 討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;
5. 根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;
6. 監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
7. 撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
8.選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員;
9. 在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
本部門無下屬機(jī)構(gòu),在職21人,離休1人,退休33人。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
東港市人大常委會為一級預(yù)算單位,無下屬單位。
第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算公開表(具體見附表)
第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市人民代表大會常務(wù)委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入。東港市人民代表大會常務(wù)委員會2018年收支總預(yù)算4424.12千元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算收支4424.12千元,比2017年增加136千元。主要原因是2018年人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。項目支出預(yù)算不變。
三、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年市人大積極將推進(jìn)績效管理工作,不提高重點(diǎn)項目的預(yù)算管理質(zhì)量和水平,提高財政資金使用效率,使預(yù)算管理工作取得較好成績。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算書159千元,其中:公務(wù)接待費(fèi)15千元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)144千元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)較2017年減少1.6千元,主要原因是工作人員減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算撥款4424.12千元,比2017年預(yù)算數(shù)增加136千元,主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
七、政府采購安排情況說明
本部門無政府采購預(yù)算項目。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年市人大共有車輛4輛,房屋占有面積0平方米。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
