目 錄
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算公開表
第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算的總體說明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
四、“三公”經(jīng)費增減變化原因說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
東港市人大是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān),主要職責(zé)有:在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;依法組織本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;選舉和罷免本級國家機構(gòu)組成人員;在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
東港市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室、人事選舉委員會、代表聯(lián)絡(luò)辦公室、財政經(jīng)濟委員會、法制委員會、申訴控告辦公室、教科文衛(wèi)委員會、環(huán)資城建委員會和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟委員會,核定編制28個,其中行政編制22個,工勤編制6個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東港市人大常委會為一級預(yù)算單位,無下屬單位。
第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算公開表
詳見附表。
第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于東港市人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市人民代表大會常務(wù)委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入。東港市人民代表大會常務(wù)委員會2019年收支總預(yù)算3889.6千元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算收支3889.6千元,比2018年減少534.52千元。主要原因是2019年人員減少,項目支出減少。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為128.02千元,其中:公務(wù)接待費12.82千元,公務(wù)用車運行維護(hù)費115.2千元。
四、“三公”經(jīng)費增減變化原因說明
2019年“三公”經(jīng)費較2018年減少10.88千元,主要原因是公務(wù)接待費減少,公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政預(yù)算撥款3889.6千元,比2018年預(yù)算數(shù)減少534.52千元,主要原因是人員減少,項目支出減少。
六、政府采購安排情況說明
本部門無政府采購預(yù)算項目。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年市人大共有車輛4輛,房屋占有面積0平方米。
八、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
市人大無相關(guān)情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指在保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
02.東港市人大2019年部門預(yù)算收入總表.xlsx
03.東港市人大2019年部門預(yù)算支出總表.xlsx
04.東港市人大2019年財政撥款收支預(yù)算明細(xì)表.xlsx
05.東港市人大2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表.xlsx
06.東港市人大2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表.xlsx
07.東港市人大2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表.xlsx
08.東港市人大2019年政府基金收入安排支出批復(fù)表.xlsx
09.東港市人大2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表公開到功能分類科目.xlsx
10.東港市人大2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類).xlsx