目 錄
一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
二、是否包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算
三、決算收支增減變化情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
五、“三公”經(jīng)費決算情況說明
六、政府采購執(zhí)行情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋
十、收入支出決算總表
十一、收入決算表
十二、支出決算表
十三、財政撥款收入支出決算總表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十八、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
十九、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
東港市人大常委會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān),主要職責有:在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;依法組織本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令;選舉和罷免本級國家機構(gòu)組成人員;在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
東港市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室、人事選舉委員會、代表聯(lián)絡(luò)辦公室、財政經(jīng)濟委員會、法制委員會、申訴控告辦公室、教科文衛(wèi)委員會、環(huán)資城建委員會和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟委員會,核定編制28個,其中行政編制22個,工勤編制6個。
二、是否包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算
東港市人大常委會為一級預(yù)算單位,無下屬單位。
三、決算收支增減變化情況說明
市人大2019年度收入474.7萬元,比2018年收入增加13.06萬元,主要是因為工作人員工資增長;2019年支出586.96萬元,比2018年減少134.78萬元,主要是因為項目支出減少。
四、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
市人大常委會2019年人員經(jīng)費支出332.18萬元,公用經(jīng)費支出49.03萬元,較2018年經(jīng)費支出均有降低。
五、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費為123.49千元,2019年“三公”經(jīng)費較2018年減少0.42千元,主要原因是公務(wù)用車維護費減少。2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計12批次,134人。公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量4輛。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
市人大常委會2019年無政府采購項目。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
市人大常委會2019年固定資產(chǎn)193.33萬元,公務(wù)車輛保有量4輛。
八、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
市人大無相關(guān)情況。
九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十、收入支出決算總表
十一、收入決算表
見附件。
十二、支出決算表
見附件。
十三、財政撥款收入支出決算總表
見附件。
十四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
見附件。
十五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
見附件。
十六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
見附件。
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
見附件。
十八、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
見附件。
十九、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
05.2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls
06.2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls
07.2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls