目 錄
第一部分 東港市政協(xié)辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市政協(xié)辦2020年部門預(yù)算表
一、2020年部門收支預(yù)算總表
二、2020年部門收入預(yù)算總表
三、2020年部門支出預(yù)算總表
四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、2020年政府性基金預(yù)算支出表
九、2020年部門預(yù)算政府采購明細(xì)表
第一部分 東港市政協(xié)辦概況
一、市政協(xié)機(jī)關(guān)主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、市政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)東編辦發(fā)【2016】63號(hào)文件規(guī)定,市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)工作機(jī)構(gòu),分別是辦公室、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)法制委員會(huì)、委員工作與基層政協(xié)指導(dǎo)委員會(huì)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)東港市委員會(huì)機(jī)關(guān)
一、2020年部門收支預(yù)算總表
二、2020年部門收入預(yù)算總表
三、2020年部門支出預(yù)算總表
四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、2020年政府性基金預(yù)算支出表
九、2020年部門預(yù)算政府采購明細(xì)表
2020年東港市政協(xié)辦預(yù)算相關(guān)公開事項(xiàng)的補(bǔ)充說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
四、市政協(xié)機(jī)關(guān)預(yù)算收支增減變化情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2020年,政協(xié)收入預(yù)算為427.64萬元,比2019年增加24.14萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,工資上調(diào)等。
按照綜合預(yù)算的原則,政協(xié)機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入等非稅收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年政協(xié)辦財(cái)政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出783千元,比2019年增加17千元,主要原因是工作人員工資調(diào)整增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于政協(xié)辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)140千元,比2019年減少19千元。其中:公務(wù)接待費(fèi)14千元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)126千元。(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)126千元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 千元)。公務(wù)接待費(fèi)比2019增加1千元,主要原因是人員調(diào)整,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加提取數(shù)額增加;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2019年減少20千元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)政府采購支出情況
2020年政協(xié)采購支出,總額59.3萬元,其中:政府采購貨物支出59.3萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(二 )國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,政協(xié)資產(chǎn)總額237.67萬元,其中財(cái)政返還額度84.96萬元,固定資產(chǎn)152.71萬元。共有車輛6輛,價(jià)值112.61萬元,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)40.1萬元。
(三)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,政協(xié)辦組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目,涉及資金59.3萬元。2019年政協(xié)辦預(yù)算項(xiàng)目支出全部到位,對(duì)委員參政議政,履行職能起到了堅(jiān)實(shí)的保障作用。
(四) 政協(xié)沒有政府性基本收支情況。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類給我接待(含外賓接待)支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目的其他項(xiàng)目支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
