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目    錄

第一部分   遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分     遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 第一部分  遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況

 一、主要職責

市政協(xié)機關是市政協(xié)的工作機構(gòu),承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的工作。主要職責是:

(一)負責市政協(xié)全體會議、常務委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

(二)負責市政協(xié)全體會議、常務委員會會議決議和決定的組織實施工作。

(三)負責協(xié)調(diào)、保障 各工作組實施專題調(diào)研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

(四)負責市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。

(五)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反應社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

(六)負責市政協(xié)委員視察、學習等活動組織服務工作。

(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關人事工作。

(八)負責與市委、市人大、市政府有關部門工作聯(lián)系;負責聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。

(九)負責市政協(xié)機關的行政后勤工作。

(十)承辦市政協(xié)領導交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構(gòu)成

無二級預算單位。

 第二部分  遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2018年度部門決算公開報表

(按照2018年度部門決算公開表樣進行公開,共計9張表)

 第三部分  遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2018年度部門決算情況說明

(一)收入總計406.69萬元,包括:

1.財政撥款收入406.69萬元,其中:公共預算財政撥款收入406.69萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.9萬元,主要是上年度政協(xié)全會經(jīng)費指標轉(zhuǎn)入等原因形成的結(jié)余等。

與上年相比,今年收入減少29.98萬元,降低6.87%,主要原因:政協(xié)常委會經(jīng)費和知情明政會議經(jīng)費減少。

(二)支出總計485.75萬元,包括:

1.基本支出348.87萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出234.9萬元,對個人和家庭的補助支出55.84萬元,商品和服務支出58.13萬元。

2.項目支出136.88萬元,主要是政協(xié)委員活動費、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費、政協(xié)全會、省外差旅費等支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加87.65萬元,增長22.02%,主要原因:行政人員及調(diào)資增加和勞務派遣人員調(diào)資,政協(xié)視察考察調(diào)研會議等增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.84萬元

主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)等。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少89.62萬元,降低88.33%,主要原因:行政人員及調(diào)資增加和勞務派遣人員調(diào)資,政協(xié)視察考察調(diào)研會議等增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2018年度財政撥款支出485.75萬元,其中:基本支出348.87萬元,項目支出136.88萬元。與年初預算相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的120.38%,其中:基本支出完成年初預算的103.43%,項目完成年初預算的206.46%。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出485.75萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出467.47萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出18.28萬元。

1.一般公共服務支出467.47萬元,具體包括:

(1)行政運行330.59萬元,主要是主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,完成年初預算的103.57%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是。

(2)一般行政管理事務136.88萬元,主要是主要是政協(xié)委員活動費、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費、政協(xié)全會、省外差旅費等支出。完成年初預算的206.46%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是.

(3)預算改革業(yè)務0萬元,。

(4)財政國庫業(yè)務0萬元,。

(5)信息化建設0萬元。

(6)事業(yè)運行0萬元。

(7)其他財政事務支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出0萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元。

4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。

5.農(nóng)林水事務支出0萬元。

6.交通運輸支出0萬元。

7.資源勘探信息等支出0萬元。

8.國土海洋氣象等事務支出0萬元。

9.住房保障支出18.28萬元,具體包括:

住房公積金18.28萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的100.99%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.5萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.11萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費12.39萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

2.公務接待費1.11萬元,主要用于上級單位公務接待等,2018年國內(nèi)公務接待累計15批次,85人,1.11萬元。2018年公務接待費比上年增加1.01萬元,增長1010%,主要是上級單位公務接待增加原因。

3.公務用車購置費0元,當年購置公務用車0輛, 年末公務用車保有量6輛。

4.公務用車運行維護費12.39萬元,主要用于公務用車日常運行維護等。2018年公務用車運行維護費比上年減少2.3萬元,下降15.64%,主要是節(jié)約原則等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出348.87萬元,其中:人員經(jīng)費290.74萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經(jīng)費58.13萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2018年政協(xié)辦機關運行經(jīng)費支出58.13萬元,比上年增加20.11萬元,增長52.91%,主要原因是勞務派遣人員及調(diào)資增加。

(二)政府采購支出情況

2018年政協(xié)辦政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,政協(xié)辦資產(chǎn)總額164.56萬元,財政返還額度11.84,固定資產(chǎn)152.72萬元。共有車輛6輛,價值112.61萬元,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)40.11萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求,政協(xié)機關組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,2018年政協(xié)機關預算項目支出全部到位,對委員參政議政 ,履行職能起到了堅實作用,使政協(xié)工作在財力方面得到了一定的支持。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。