目 錄
第一部分 東港市文旅廣電局概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市文旅廣電局2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 東港市文旅廣電局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市文旅廣電局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)管理工作的法律法規(guī)和方針政策,擬定具體的政策措施并組織實(shí)施。
(二)擬定全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版和著作權(quán)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
(三)指導(dǎo)、管理全市文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),促進(jìn)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)發(fā)展;管理全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng);推進(jìn)全市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)、重點(diǎn)文化設(shè)施以及基層文化設(shè)施建設(shè)。
(四)指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設(shè);負(fù)責(zé)全市文化遺產(chǎn)保護(hù)、文物考古、博物館管理工作;指導(dǎo)、管理全市社會(huì)文化事業(yè)。
(五)擬定并組織實(shí)施全市文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)全市娛樂(lè)、演出、電影、美術(shù)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行業(yè)監(jiān)管;負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作和新聞出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。
(六)擬定全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推進(jìn)對(duì)外交流與合作;負(fù)責(zé)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)管,組織、指導(dǎo)文化、廣電、新聞出版類(lèi)會(huì)展活動(dòng)。
(七)指導(dǎo)縣(市、區(qū))廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工作,依法實(shí)施對(duì)縣(市、區(qū))廣播電視頻率、頻道以及有線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)的監(jiān)管。
(八)負(fù)責(zé)全市廣播電影電視行業(yè)管理和社會(huì)管理;監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸和安全播出;監(jiān)管全市信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目。
(九)負(fù)責(zé)全市新聞出版活動(dòng)、印刷(復(fù)制)業(yè)、出版物市場(chǎng)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全市著作權(quán)管理工作,組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件,負(fù)責(zé)著作權(quán)法律法規(guī)及著作權(quán)知識(shí)的宣傳普及工作;擬訂全市出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作計(jì)劃,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)。
(十)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入東港市文旅廣電局2018年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.東港市文化廣播電影電視新聞出版局機(jī)關(guān)
2.東港人民廣播電臺(tái)
3.東港電視臺(tái)
4.東港有線電視臺(tái)
5.東港市文化館
6.東港市圖書(shū)館
7.東港市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
8.東港市孤山電視轉(zhuǎn)播臺(tái)
9.東港市文物管理所
10.東港市孤山有線電視站
11.東港市廣播電視服務(wù)公司
第二部分 東港市文旅廣電局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附件)
第三部分 東港市文旅廣電局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)6549.22萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入6549.22萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6549.22萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余802.12萬(wàn)元。
與上年相比,今年收入增加1819.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)38%,主要是基本支出撥款比上年增加111萬(wàn)元,項(xiàng)目支出比上年增加1708萬(wàn)元,主要原因:一是東港電視臺(tái)2018年綜合業(yè)務(wù)樓建成完工本年結(jié)算。
(二)支出總計(jì)6015.99萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2951.43萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2256.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出585.81萬(wàn)元,其他資本性支出18.37萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3064.56萬(wàn)元,主要包括電視臺(tái)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)費(fèi)、有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)、公益電影放映補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加1825.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)43%,,基本支出增加64萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1760.78萬(wàn)元,主要原因:一是電視臺(tái)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)費(fèi);二是有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1335.36萬(wàn)元
主要是項(xiàng)目未完工或項(xiàng)目完工未完成驗(yàn)收,款項(xiàng)未結(jié)算、經(jīng)費(fèi)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少151.56萬(wàn)元,降低10%,主要原因:一是上年未完工、或完工未結(jié)算的項(xiàng)目本年完工并結(jié)算完成;二是本年新增項(xiàng)目在本年內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。與上年相比,今年收入增加1819.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)38%,主要是基本支出撥款比上年增加111萬(wàn)元,項(xiàng)目支出比上年增加1708萬(wàn)元,主要原因:一是東港電視臺(tái)2018年綜合業(yè)務(wù)樓建成完工本年結(jié)算。
2.支出增減情況。與上年相比,今年支出增加1825.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)43%,,基本支出增加64萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1760.78萬(wàn)元,主要原因:一是電視臺(tái)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)費(fèi);二是有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出6015.99萬(wàn)元,其中:基本支出2951.43萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3064.56萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的164.46%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的105.57%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的355.32%。
2017年度財(cái)政撥款支出4190.92萬(wàn)元,其中:基本支出2887.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1303.78萬(wàn)元。與2017年相比2018年度支出總額增加1825.07萬(wàn)元,基本支出增加 64萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1760.78萬(wàn)元,是因?yàn)樵黾与娨暸_(tái)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)費(fèi)和有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用。
(二)具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出6015.99萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出5811.11萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.96萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出158.92萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出5811.11萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行229.14萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)工作人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的119.76%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、傷殘撫恤金及生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(2)一般行政管理事務(wù)68.23萬(wàn)元,主要是公益電影放映補(bǔ)貼及民間藝術(shù)節(jié)等支出,完成年初預(yù)算的12.71%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算包括文化館、圖書(shū)館、博物館改造費(fèi)用,在本年度未完成核算及支付。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。
(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。
(6)事業(yè)運(yùn)行5513.74萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位各項(xiàng)費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的201.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加電視臺(tái)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)費(fèi)和有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用等事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用。
(7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.96萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休0.39萬(wàn)元,主要是2017年退休人員雙薪支出,完成年初預(yù)算的162.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算時(shí)該人員已經(jīng)退休,不在預(yù)算范圍內(nèi)。
(2)事業(yè)單位離退休29.19萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離休人員工資支出,完成年初預(yù)算的139.87%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元。
(4)死亡撫恤16.37萬(wàn)元,主要是離退人員去世等支出。
(5)傷殘撫恤0萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,具體包括:
水體支出0萬(wàn)元。
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元,具體包括:
其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元。
6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,具體包括:
成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元。
7.資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,包括:
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元。
8.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元,具體包括:
其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元。
9.住房保障支出158.92萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金158.92萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的92.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)生退休及人員調(diào)轉(zhuǎn)。
行政運(yùn)行比上年減少11.21萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)比上年減少280.74萬(wàn)元,主要原因是未支付文化館、圖書(shū)館、博物館三館維修改造項(xiàng)目費(fèi)用。社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年減少210.51萬(wàn)元,是由于在2018年退休人員全部轉(zhuǎn)到社保局,退休人員工資減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)有所節(jié)約。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.61萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.41萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)3.61萬(wàn)元,主要用于日常接待費(fèi)用等,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)58批次,391人,3.61萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.14%,主要是臨時(shí)接待任務(wù)增加等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年度本單位公務(wù)用車(chē)保有量為30臺(tái),未購(gòu)置車(chē)輛。
4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.41萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)的維修、保險(xiǎn)及燃油費(fèi)等。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加0.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.24%,主要是公務(wù)車(chē)燃油費(fèi)用增加等原因
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2951.43萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2347.25萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;公用經(jīng)費(fèi)604.18萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
