目 錄
第一部分 東港市政協(xié)辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 東港市政協(xié)辦2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2019年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、2019年政府性基金預(yù)算支出表
九、2019年部門預(yù)算政府采購明細(xì)表
第一部分 東港市政協(xié)辦概況
一、市政協(xié)機(jī)關(guān)主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議決議和決定的組織實施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障各工作組實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、市政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)東編辦發(fā)【2016】63號文件規(guī)定,市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)6個工作機(jī)構(gòu),分別是辦公室、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、社會法制委員會、委員工作與基層政協(xié)指導(dǎo)委員會
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)東港市委員會機(jī)關(guān)
一、2019年部門收支預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2019年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、2019年政府性基金預(yù)算支出表
九、2019年部門預(yù)算政府采購明細(xì)表
2019年東港市政協(xié)辦預(yù)算相關(guān)公開事項的補(bǔ)充說明
按照綜合預(yù)算的原則,東港市政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
四、市政協(xié)機(jī)關(guān)預(yù)算收支增減變化情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019年,政協(xié)收入預(yù)算為403.5萬元,比2018年增加28萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加:個人住宅取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高、工資上調(diào)、新增人員等。
按照綜合預(yù)算的原則,政協(xié)機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入等非稅收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年政協(xié)辦財政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出766千元,比2018年增加83千元,主要原因是工作人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于政協(xié)辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)159千元,比2018年增加 3千元。其中:公務(wù)接待費(fèi)13千元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)146千元。(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)146千元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 千元)。公務(wù)接待費(fèi)比2018增加1千元,主要原因是人員調(diào)整,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加提取數(shù)額增加;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2018年增加2千元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購支出情況
2019年政協(xié)采購支出,總額66.3萬元,其中:政府采購貨物支出66.3萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(二 )國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,政協(xié)資產(chǎn)總額164.55萬元,其中財政返還額度11.84萬元,固定資產(chǎn)152.71萬元。共有車輛6輛,價值112.61萬元,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)40.1萬元。
(三)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,政協(xié)辦組織對2019年度預(yù)算項目全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目,涉及資金66.3萬元。2018年政協(xié)辦預(yù)算項目支出全部到位,對委員參政議政,履行職能起到了堅實的保障作用。
(四) 政協(xié)沒有政府性基本收支情況。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類給我接待(含外賓接待)支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項目的其他項目支出。
9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
附件1:
政協(xié)辦2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
| 2019年部門預(yù)算收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門名稱: | 政協(xié)辦 | 單位:千元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 收入預(yù)算 | 支出預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 財政撥款收入 | 上級預(yù)下達(dá)專項資金納入市本級預(yù)算部分 | 非稅收入 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||
| 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 納入政府性基金預(yù)算管理收入 | 納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 專項收入 | 其他收入 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合計 | 4,035 | 4,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | |||||||||
| 東港市政協(xié)機(jī)關(guān) | 4,035 | 4,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,854 | 3,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 政協(xié)事務(wù) | 3,854 | 3,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù)) | 3,192 | 3,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,192 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù)) | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 418 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | - | - | - | - | 418 | - | 418 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 住房改革支出 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年部門預(yù)算收入總表 | |||||||||||||||
| 部門名稱: | 政協(xié)辦 | 單位:千元 | |||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 收入預(yù)算 | |||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 財政撥款收入 | 上級預(yù)下達(dá)專項資金納入市本級預(yù)算部分 | 非稅收入 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 納入政府性基金預(yù)算管理收入 | 納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 專項收入 | 其他收入 | |||||||||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 4,035 | 4,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 東港市政協(xié)機(jī)關(guān) | 4,035 | 4,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,854 | 3,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 政協(xié)事務(wù) | 3,854 | 3,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù)) | 3,192 | 3,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù)) | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 418 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 住房改革支出 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年部門預(yù)算支出總表 | |||||||||||||||||
| 部門名稱: | 政協(xié)辦 | 單位:千元 | |||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 支出預(yù)算 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||
| 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||||
| * | * | * | * | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合計 | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | |||||||||
| 東港市政協(xié)機(jī)關(guān) | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 政協(xié)事務(wù) | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù)) | 3,192 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù)) | 245 | - | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 418 | - | - | - | - | 418 | - | 418 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 住房改革支出 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||||
| 部門名稱: | 單位:千元 | ||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | |||||||||||
| 東港市政協(xié)機(jī)關(guān) | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02 | 政協(xié)事務(wù) | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 201 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù)) | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù)) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 418 | 418 | 418 | - | - | - | - | 418 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||||||
| 部門名稱: | 政協(xié)辦 | 單位:千元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計 | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | |||||||||
| 東港市政協(xié)機(jī)關(guān) | 4,035 | 3,373 | 2,594 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 政協(xié)事務(wù) | 3,854 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | ||
| 201 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù)) | 3,192 | 3,192 | 2,413 | 766 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù)) | 245 | - | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 418 | - | - | - | - | 418 | - | 418 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 住房改革支出 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 181 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類) | |
| 部門名稱:政協(xié)辦 | 單位:千元 |
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 總計 |
| ** | ** |
| 合計 | 3,373 |
| 工資福利支出 | 2,594 |
| 國定工資 | 967 |
| 國定津貼 | 541 |
| 地方津貼 | |
| 年終一次性獎金(雙月薪) | 81 |
| 養(yǎng)老保險 | 318 |
| 職業(yè)年金繳費(fèi) | 121 |
| 在職(醫(yī)療) | 175 |
| 離休(醫(yī)療) | |
| 退休(醫(yī)療) | 26 |
| 退休人員超在職人員30%部分 | 46 |
| 工傷保險 | |
| 生育保險 | |
| 失業(yè)保險 | |
| 其他社會保險費(fèi) | 14 |
| 住房公積金 | 181 |
| 其他 | 126 |
| 商品和服務(wù)支出 | 766 |
| 辦公費(fèi) | 24 |
| 報刊訂閱費(fèi) | |
| 水費(fèi) | |
| 電費(fèi) | |
| 辦公電話費(fèi) | 22 |
| 在職領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話費(fèi)補(bǔ)助 | 15 |
| 離休領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話補(bǔ)助 | |
| 退休領(lǐng)導(dǎo)干部住宅電話補(bǔ)助 | |
| 聯(lián)網(wǎng) | |
| 自行 | |
| 住宅取暖費(fèi) | 54 |
| 省內(nèi)差旅費(fèi) | 54 |
| 省外差旅費(fèi) | 16 |
| 維修(護(hù))費(fèi) | 10 |
| 會議費(fèi) | 10 |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 24 |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 13 |
| 設(shè)備購置費(fèi) | 24 |
| 勞務(wù)費(fèi) | 89 |
| 工會部分 | 13 |
| 黨工委部分 | |
| 單位部分 | 19 |
| 福利費(fèi)單位部分 | 4 |
| 福利費(fèi)人事局部分 | |
| 燃油費(fèi) | 84 |
| 維修費(fèi) | 22 |
| 保險費(fèi) | 16 |
| 車船使用稅 | 4 |
| 過道費(fèi) | |
| 車輛大修及機(jī)動經(jīng)費(fèi) | 20 |
| 其他交通費(fèi)用 | 188 |
| 寬帶費(fèi) | |
| 部門機(jī)動經(jīng)費(fèi) | 30 |
| 體檢費(fèi)(在職) | 5 |
| 體檢費(fèi)(退休) | 4 |
| 體檢費(fèi)(離休) | |
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 13 |
| 基本離休費(fèi) | |
| 地方津貼、補(bǔ)貼(離休) | |
| 年末加發(fā)生活補(bǔ)貼(離休) | |
| 公用經(jīng)費(fèi)(離休) | |
| 退管費(fèi)單位部分 | 1 |
| 退管費(fèi)人事局部分 | |
| 遺屬補(bǔ)助 | 11 |
| 救濟(jì)費(fèi) | |
| 在職獨(dú)生子女費(fèi) | 1 |
| 其他獎勵金 | |
| “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||
| 部門名稱:政協(xié)辦 | 單位:千元 | |
| 項目 | 金額 | |
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計 | 159 | |
| 1.因公出國(境)費(fèi) | ||
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 13 | |
| 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 146 | |
| 其中: 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 146 | |