目 錄
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
東港市人大常委會(huì)是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:
1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;
2.依法組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉;
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng);
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;
6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn);
7.撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
8.選舉和罷免本級(jí)國(guó)家機(jī)構(gòu)組成人員;
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
(按照2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣進(jìn)行公開(kāi),共計(jì)7張表)
| 2017年度東港市人大財(cái)政決算公開(kāi) |
| 2017年度收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén):東港市人大 | 金額單位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 6856716.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 5116170.50 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 19 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | 1387203.42 | |
| 8 | 24 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 6856716.20 | 本年支出合計(jì) | 25 | 6503373.92 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 26 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 769119.00 | 其中:提取職工福利基金 | 27 | |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 28 | ||
| 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1122461.28 | ||
| 14 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | |||
| 15 | 31 | ||||
| 總計(jì) | 16 | 7625835.20 | 總計(jì) | 32 | 7625835.20 |
| 注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2017年度收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | ||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 6856716.20 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5469512.78 | ||||||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 5441769.78 | ||||||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2930339.78 | ||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 2001430.00 | ||||||||
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 510000.00 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 27743.00 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 27743.00 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1387203.42 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1387203.42 | ||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1387203.42 | ||||||||
| 注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 2017年度支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 6503373.92 | 4311114.94 | 2192258.98 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5116170.50 | 2923911.52 | 2192258.98 | |||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 5088427.50 | 2923911.52 | 2164515.98 | |||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2923911.52 | 2923911.52 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 1678687.98 | 1678687.98 | ||||||
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 485828.00 | 485828.00 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 27743.00 | 27743.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 27743.00 | 27743.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1387203.42 | 1387203.42 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1387203.42 | 1387203.42 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1387203.42 | 1387203.42 | ||||||
| 注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6856716.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 5,116,170.50 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 1,387,203.42 | ||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 6856716.20 | 本年支出合計(jì) | 23 | |||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 769119.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,122,461.28 | ||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合計(jì) | 14 | 7625835.20 | 合計(jì) | 28 | 7,625,835.20 | ||
| 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開(kāi)05表 | |||||||||||||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | 769,119.00 | 769,119.00 | 6,856,716.20 | 4,317,543.20 | 2,539,173.00 | 6,503,373.92 | 4,311,114.94 | 2,192,258.98 | 1,116,033.02 | 1,116,033.02 | 0 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 769,119.00 | 769,119.00 | 5,469,512.78 | 2,930,339.78 | 2,539,173.00 | 5,116,170.50 | 2,923,911.52 | 2,192,258.98 | 1,116,033.02 | 1,116,033.02 | 0 | |||
| 201 | 01 | 人大事務(wù) | 769,119.00 | 769,119.00 | 5,441,769.78 | 2,930,339.78 | 2,511,430.00 | 5,088,427.50 | 2,923,911.52 | 2,164,515.98 | 1,116,033.02 | 1,116,033.02 | 0 | ||
| 201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 2,930,339.78 | 2,930,339.78 | 0 | 2,923,911.52 | 2,923,911.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 153,042.00 | 153,042.00 | 2,001,430.00 | 0 | 2,001,430.00 | 1,678,687.98 | 0 | 1,678,687.98 | 475,784.02 | 475,784.02 | 0 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大會(huì)議 | 616,077.00 | 616,077.00 | 510,000.00 | 0 | 510,000.00 | 485,828.00 | 0 | 485,828.00 | 640,249.00 | 640,249.00 | 0 | |
| 201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 27,743.00 | 0 | 27,743.00 | 27,743.00 | 0 | 27,743.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 27,743.00 | 0 | 27,743.00 | 27,743.00 | 0 | 27,743.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)06表 | |||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 6,503,373.92 | 3,687,772.38 | 2,815,601.54 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,116,170.50 | 2,300,568.96 | 2,815,601.54 | |
| 20101 | 人大事務(wù) | 5,088,427.50 | 2,300,568.96 | 2,787,858.54 | |
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 2,923,911.52 | 2,300,568.96 | 623,342.56 | |
| 2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 1,678,687.98 | 0.00 | 1,678,687.98 | |
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 485,828.00 | 0.00 | 485,828.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 27,743.00 | 0.00 | 27,743.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 27,743.00 | 0.00 | 27,743.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,387,203.42 | 1,387,203.42 | 0 | |
| 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
| 2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||||||
| 部門(mén):東港市人大 金額單位:元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | |||||||||||||||
| 注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開(kāi)06表 | ||||
| 編制單位：遼寧省丹東市東港市民政局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計(jì) | 431.10 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 194.52 | 194.52 | |
| 30101 | 基本工資 | 82.69 | 82.69 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 53.77 | 53.77 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 41.32 | 41.32 | |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.52 | 10.52 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.72 | 5.72 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 62.33 | 62.33 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 7.67 | 7.67 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1.78 | 1.78 | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 6.10 | 6.10 | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 8.14 | 8.14 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.03 | 1.03 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.18 | 1.18 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.91 | 12.91 | |
| 30232 | 其他交通費(fèi)用 | 18.41 | 18.41 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 174.25 | 174.25 | |
| 30301 | 離休費(fèi) | 9.15 | 9.15 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 129.57 | 129.57 | |
| 30304 | 撫恤金 | 10.23 | 10.23 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 25.30 | 25.30 | |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | |||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
第三部分 東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)685.67萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入685.67萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入685.67萬(wàn)元,政府性基金收入XX萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入XX萬(wàn)元,主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入XX萬(wàn)元,主要是XX等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入XX萬(wàn)元,主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入XX萬(wàn)元,主要是XX等收入。
6.其他收入XX萬(wàn)元,主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX萬(wàn)元,主要是XX等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬(wàn)元,主要是2015年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)支出總計(jì)762.58萬(wàn)元,包括:
1.基本支出406.71萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出194.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出281.56萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出219.22萬(wàn)元,主要包括公共服務(wù)、人大會(huì)議、行政運(yùn)行等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出XX萬(wàn)元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出XX萬(wàn)元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.24萬(wàn)元
主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成的結(jié)余。
(四）決算收支增減變化情況說(shuō)明
收入支出費(fèi)用增加主要是因?yàn)楸灸甓却頁(yè)Q屆，增加換屆經(jīng)費(fèi)，以及工作人員調(diào)資的原因。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映東港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出685.67萬(wàn)元,其中:基本支出431.11萬(wàn)元,項(xiàng)目支出219.22萬(wàn)元。
(二)具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出650.33萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出511.61萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出XX萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出138.72萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出XX萬(wàn)元,農(nóng)林水支出XX萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出XX萬(wàn)元,資源勘探信息等支出XX萬(wàn)元,國(guó)土資源氣象等支出XX萬(wàn)元,住房保障支出XX萬(wàn)元,其他支出XX萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出511.61萬(wàn)元,包括:
(1)行政運(yùn)行292.39萬(wàn)元,主要是人大事務(wù)等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)167.86萬(wàn)元,主要是人大日常事務(wù)管理等支出。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(5)信息化建設(shè)XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(7)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(8)其他財(cái)政事務(wù)支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服務(wù)支出48.58萬(wàn)元,主要是人大會(huì)議等支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬(wàn)元,包括:
其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出138.72萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休138.72萬(wàn)元,主要是社會(huì)保障等支出。
(2)事業(yè)單位離退休XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬(wàn)元,包括:
水體支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬(wàn)元,包括:
其他農(nóng)業(yè)支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
7.交通運(yùn)輸支出XX萬(wàn)元,包括:
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
8.資源勘探信息等支出XX萬(wàn)元,包括:
(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
(2)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
9.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出XX萬(wàn)元,包括:
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出XX萬(wàn)元,包括:
住房公積金XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
11. 其他支出XX萬(wàn)元,包括:
其他支出XX萬(wàn)元,主要是XX等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.76萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)XX萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.64萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少2.62萬(wàn)元,下降8.3%,主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)XX萬(wàn)元,主要用于XX等,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組XX個(gè),累計(jì)XX人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元,主要用于人大代表接待等,2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)13批次,163人,1.12萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.64萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)XX萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.64萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)7輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量7輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年?yáng)|港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出762.58萬(wàn)元,比2016年增加204.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.84%,主要原因是本級(jí)人大換屆選舉項(xiàng)目增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年?yáng)|港市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的XX%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,東港人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共有車(chē)輛7輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛,一般公務(wù)用車(chē)7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)XX輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)XX輛,其他用車(chē)XX輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備XX臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2017年,東港人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)對(duì)XX個(gè)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款XX萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為XX。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類(lèi))其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33. 國(guó)土資源氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。