主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會作東港市2013年財政決算草案的報告,請予審議。
一、2013年全市財政決算情況
東港市第五屆人民代表大會第二次會議于2014年2月18日召開,會議通過了《東港市2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案的報告》。從決算情況看,由于部分收支項目變化,特別是上級財政部門對我市結(jié)算項目發(fā)生一些變動,使最終決算數(shù)與原報告數(shù)相比有所不同。
(一)收入決算情況
全市公共財政預(yù)算收入完成329685萬元,為預(yù)算(調(diào)整后)的103.6%,同比增長19.5%,增收53695萬元。其中稅收收入完成254594萬元,同比增長20.8%,增收43816萬元。非稅收入完成75091萬元,同比增長15.1%,增收9879萬元。
基金收入完成83530萬元,為預(yù)算的101.1%,同比增收897萬元,增長1.1%。其中:土地出讓金收入完成73312萬元。
(二)支出決算情況
全市公共財政預(yù)算支出完成477865萬元,為調(diào)整后預(yù)算的94.2%,同比增長23.1%,增加89566萬元。
各主要支出項目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)56525萬元,同比增長13.4%,增加6696萬元;教育58854萬元,同比降低26.3%,減少21036萬元,同比減少主要原因?yàn)?012年支付職教中心工程款5800萬元、列支教師住房公積金4216萬元、補(bǔ)發(fā)教師津補(bǔ)貼5435萬元等一次性因素影響;社會保障和就業(yè)44459萬元,同比增長22.9%,增加8289萬元,主要原因?yàn)樯霞墝ｍ椦a(bǔ)助增加;醫(yī)療衛(wèi)生24012萬元,同比增長17.6%,增加3602萬元。
基金支出完成130327萬元,為調(diào)整預(yù)算的65.6%,增加79962萬元,增長158.8%。其中:土地出讓金支出94697萬元。
(三)決算平衡情況
公共財政預(yù)算收入329685萬元,上級財政補(bǔ)助收入153988萬元,上年結(jié)余收入60297萬元,調(diào)入資金5169萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入1773萬元。財力收入合計550912萬元。公共財政預(yù)算支出477865萬元,上解支出35442萬元,調(diào)出資金536萬元,債券還本支出2808萬元,財力支出合計550912萬元。年終滾存結(jié)余34261萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29639萬元,累計預(yù)算結(jié)余4622萬元,當(dāng)年預(yù)算凈結(jié)余為零。
基金收入完成83530萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)95653萬元,上級補(bǔ)助收入20011萬元,調(diào)入資金536萬元,基金支出完成130327萬元,上解支出744萬元,調(diào)出資金68501萬元,滾存結(jié)余158萬元。
二、2013年市本級財政決算情況
(一)收入決算情況
公共財政預(yù)算收入完成124462萬元,為預(yù)算的102.9%,同比增長5.1%,增收5994萬元。其中:稅收收入完成101247萬元,同比增長20.4%,增收17122萬元。非稅收入完成23215萬元,同比下降32.4%,減收11128萬元。
基金收入完成82268萬元,為預(yù)算的100.9%,同比增收767萬元,增長0.9%。
(二)支出決算情況
公共財政預(yù)算支出完成259176萬元,為調(diào)整后預(yù)算的89.7%,同比降低0.3%,減少651萬元。各主要支出項目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)44731萬元,同比增長1.9%,增加846萬元;教育53400萬元,同比降低30%,減少22929萬元 ;社會保障和就業(yè)39125萬元,同比增長21.5%,增加6926萬元;醫(yī)療衛(wèi)生23940萬元,同比增長17.5%,增加3568萬元。
基金支出109958萬元,為調(diào)整后預(yù)算的53.5%。
(三)決算平衡情況
公共財政預(yù)算收入124462萬元,上級財政補(bǔ)助收入153988萬元,上年結(jié)余收入60407萬元,調(diào)入資金5169萬元,下級上解收入102287萬元,地方債券收入1773萬元,財力收入合計448086萬元。公共財政預(yù)算支出259176萬元,上解支出35442萬元,補(bǔ)助下級支出115753萬元,調(diào)出資金536萬元,債券轉(zhuǎn)貸支出2808萬元,財力支出合計448086萬元。年終滾存結(jié)余34371萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29639萬元,累計預(yù)算結(jié)余4732萬元,當(dāng)年預(yù)算凈結(jié)余為零。
基金收入完成82290萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)95653萬元,上級補(bǔ)助收入20011萬元,下級上解1240萬元,調(diào)入資金536萬元,基金支出109958萬元,補(bǔ)助下級支出20369萬元,調(diào)出資金158萬元,滾存結(jié)余68501萬元。
三、上級結(jié)算項目及我市平衡變化情況
在2013年決算調(diào)整期間,上級財政按結(jié)算規(guī)定扣繳我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)借款,相應(yīng)增加我市上解支出427萬元,我市相應(yīng)調(diào)整增加調(diào)入資金427萬元,仍然保持收支平衡。
主任、各位副主任,各位委員,2013年公共財政預(yù)算收支除上述項目外,與原報告沒有發(fā)生變化,報告完畢。