附件1：
2015年部門決算公開參考文本
遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2015年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2015年度部門決算報表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況
一、主要職責(zé)
市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是：
(一) 負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二) 負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議決議和決定的組織實(shí)施工作。
(三) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障 各工作組實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
(四) 負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五) 整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反應(yīng)社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六) 負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動組織服務(wù)工作。
(七) 參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八) 負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九) 負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤工作。
(十) 承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
無二級預(yù)算單位。
第二部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2015年度部門決算公開報表
(按照2015年度部門決算公開表樣進(jìn)行公開，共計(jì)9張表)
第三部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)359.01萬元，包括：
1.財政撥款收入359.01萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入359.01萬元，政府性基金收入XX萬元。
2.上級補(bǔ)助收入XX萬元，。
3.事業(yè)收入XX萬元。
4.經(jīng)營收入XX萬元。
5.附屬單位上繳收入XX萬元。
6.其他收入XX萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。
(二)支出總計(jì)303.01萬元，包括：
1.基本支出220.58萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出99.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出92.73萬元，商品和服務(wù)支出27.93萬元。
2.項(xiàng)目支出82.43萬元，主要包括政協(xié)委員活動費(fèi)、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費(fèi)、政協(xié)全會、省外差旅費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出XX萬元。
4.經(jīng)營支出XX萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出XX萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56萬元
主要是本年度政協(xié)全會經(jīng)費(fèi)指標(biāo)轉(zhuǎn)入等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映市政協(xié)2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年度財政撥款支出303.01萬元，其中：基本支出220.58萬元，項(xiàng)目支出82.43萬元。
(二)具體情況
2015年度財政撥款支出303.01萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出217.53萬元，科學(xué)技術(shù)支出XX萬元，社會保障和就業(yè)支出85.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元，節(jié)能環(huán)保支出XX萬元，農(nóng)林水支出XX萬元，交通運(yùn)輸支出XX萬元，資源勘探信息等支出XX萬元，國土資源氣象等支出XX萬元，住房保障支出XX萬元，其他支出XX萬元。
1.一般公共服務(wù)支出217.53萬元，包括：
(1)行政運(yùn)行135.1萬元，主要是日常工作性等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)82.43萬元，主要是政協(xié)委員活動費(fèi)、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費(fèi)、政協(xié)全會、省外差旅費(fèi)等支出。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元，主要是XX等支出。
(4)財政國庫業(yè)務(wù)XX萬元，主要是XX等支出。
(5)信息化建設(shè)XX萬元，主要是XX等支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行XX萬元，主要是XX等支出。
(7)財政委托業(yè)務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出。
(8)其他財政事務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬元，主要是XX等支出。
3.社會保障和就業(yè)支出85.49萬元，包括：
(1)歸口管理的行政單位離退休85.49萬元，主要是退休費(fèi)等支出。
(2)事業(yè)單位離退休XX萬元，主要是XX等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元，包括：
(1)行政單位醫(yī)療XX萬元，主要是XX等支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元，主要是XX等支出。
(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元，主要是XX等支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬元，包括：
水體支出XX萬元，主要是XX等支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元，主要是XX等支出。
7.交通運(yùn)輸支出XX萬元，包括：
石油價格改革補(bǔ)貼其他支出XX萬元，主要是XX等支出。
8.資源勘探信息等支出XX萬元，包括：
(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬元，主要是XX等支出。
(2)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息支出XX萬元，主要是XX等支出。
9.國土資源氣象等事務(wù)支出XX萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出XX萬元，包括：
住房公積金XX萬元，主要是XX等支出。
11. 其他支出XX萬元，包括：
其他支出XX萬元，主要是XX等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.38萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.28萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2014年減少4.26萬元，下降19.69%，主要是油價下調(diào)，公車改革等原因。
1.無因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于上級單位檢查工作等，2015年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，21人，0.10萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.28萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.28萬元。2015年購置公務(wù)用車XX輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.01萬元，比2014年增加6.8萬元，增長2.3%，主要原因是人員工資調(diào)整，預(yù)算追加減少等。
(二)政府采購支出情況
2015年政協(xié)政府采購支出總額23.53萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出23.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，政協(xié)共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年，市政協(xié)對XX個民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及財政撥款XX萬元，績效評價結(jié)果為XX。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng))：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng))：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng))：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng))：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng))：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
| 2015年度收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 359.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 217.53 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 85.49 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 359.01 | 本年支出合計(jì) | 51 | 303.01 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 56.00 | ||
| 27 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 56.00 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 總計(jì) | 29 | 359.01 | 總計(jì) | 58 | 359.01 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2015年度收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 359.01 | 359.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 273.53 | 273.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政協(xié)事務(wù) | 273.53 | 273.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政運(yùn)行 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 2015年度支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 303.01 | 220.58 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 217.53 | 135.10 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政協(xié)事務(wù) | 217.53 | 135.10 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政運(yùn)行 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 49.24 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 2015年度財政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 359.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 217.53 | 217.53 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 359.01 | 本年支出合計(jì) | 49 | 303.01 | 303.01 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 總計(jì) | 27 | 359.01 | 總計(jì) | 54 | 359.01 | 359.01 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開05表 | |||||||||||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.01 | 220.58 | 138.43 | 303.01 | 220.58 | 82.43 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.53 | 135.10 | 138.43 | 217.53 | 135.10 | 82.43 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 20102 | 政協(xié)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.53 | 135.10 | 138.43 | 217.53 | 135.10 | 82.43 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 2010201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.24 | 0.00 | 105.24 | 49.24 | 0.00 | 49.24 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計(jì) | 220.58 | 192.65 | 27.93 | |
| 301 | 工資福利支出 | 99.92 | 99.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 35.41 | 35.41 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 41.40 | 41.40 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費(fèi) | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 27.94 | 0.00 | 27.94 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17.28 | 0.00 | 17.28 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 92.73 | 92.73 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| 2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計(jì) | |||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
| 2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表 | |||||||||||||||||
| 公開08表 | |||||||||||||||||
| 編制單位：遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合計(jì) | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||
| 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
| 公開09表 | ||
| 部門名稱:遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會 | 金額單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 2014年決算數(shù) | 2015年決算數(shù) |
| 合 計(jì) | 21.64 | 17.38 |
| 1、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.10 | 0.10 |
| 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 21.54 | 17.28 |
| 其中: （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.54 | 17.28 |
| （2）公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |